師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了

請問老師，我司一客戶之前銷售的貨款一直沒開票，2022年3月的時候我報稅的時候做了未開票銷售申報了增值稅，現(xiàn)在客戶要求我們開票給他，那個我要怎么報稅？

請問老師，我司之前一個客戶，銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票，在今年3月的時候我做了未開票申報，11月該客戶又申請開票，那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負數(shù)信息，其他表里還要填什么信息嗎？我自己的帳上要不要進行負數(shù)外理？

請問老師，按照不開票收入申報增值稅是一個總額，但這個總額包括了很多個客戶打給我公司的金額，之后客戶要求開票了，我開票給某個客戶時可以紅沖之前不開票收入的相應部分嗎？

老師：您好！我們公司是小規(guī)模納稅人，設計行業(yè)。去年有三筆設計費用合計23萬因為甲方不開具發(fā)票，所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設計費用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個季度沒有開具其他發(fā)票，只開具了這筆之前已經(jīng)申報過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報時，增值稅申報表我填寫了0，到稅務大廳申報后，稅務人員說比對不通過，強制申報后電子發(fā)票賦額為0，無法開具發(fā)票?，F(xiàn)在我準備之前的申報表，準備聯(lián)系稅務處理申報比對不通過的問題，發(fā)現(xiàn)去年申報的未開票收入當時估計是沒有四舍五入的原因，申報的金額比實際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢，現(xiàn)在該如何處理？