老師，請問下我公司1月份已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項稅額，2月份這張已經(jīng)抵扣了的發(fā)票成了異常憑證需要轉(zhuǎn)出來，請問下這個會計分錄怎么做？屬于商貿(mào)企業(yè)，然后3月份我又要已負(fù)數(shù)的同樣稅額轉(zhuǎn)出來
你好，同學(xué) 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
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老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，發(fā)票這個月已認(rèn)證，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做賬怎么寫分錄？
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3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票，請問這應(yīng)該怎么做分錄（3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)）
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報增值稅的時候，系統(tǒng)比對不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因啊？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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老師，請問下上個月已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項稅額，這個月成為了異常憑證了，稅管員說要把上期抵扣的進(jìn)項轉(zhuǎn)出來，請問下這期申報要怎么填申報表？謝謝！
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老師，請問下我公司1月份已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項稅額，2月份這張已經(jīng)抵扣了的發(fā)票成了異常憑證需要轉(zhuǎn)出來，請問下這個會計分錄怎么做？屬于商貿(mào)企業(yè)，然后3月份我又要已負(fù)數(shù)的同樣稅額轉(zhuǎn)出來
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某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備，入賬價值為200萬元，預(yù)計使用壽命為10年，預(yù)計凈殘值為20萬元，采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象，經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為（）萬元
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老師那出納支付各費用，是不是做管理費用，貸其他應(yīng)收款出納
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您好老師，請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬，紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題，我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
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已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，分錄怎么做？稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作？
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老師，我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400，那我現(xiàn)在報2024年的，是不是要調(diào)減86400呢？
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老師，不征稅收入在填匯算清繳的表時，填列在那里？不填，會增加利潤，上企業(yè)所得稅
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老師你好，我新入職一家家電公司，因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票，導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款，因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅，老板罵我一頓，現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
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老師，到底工資和社保，個稅計提發(fā)放怎么做呀
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老師給出納轉(zhuǎn)備用金，怎么做分錄，做其他應(yīng)收款出納名字，還是其他應(yīng)收款備用金
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上個月開的票，這個月客戶想叫把重量改一下，重新開，但是我們已經(jīng)報稅了，怎么辦？
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那我三月份又已負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出還要做分錄嗎？
能不能做個具體分錄看下，謝謝
不需要再做分錄的，同學(xué)
三月份不做的話那這樣我的成本不是增加了嗎？
實際上是一正一負(fù)抵消了的
如果負(fù)數(shù)全部轉(zhuǎn)回的話，不用額外做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
不然重復(fù)了，同學(xué)的
可以3月份做個反方向沖回的，不用在做一筆轉(zhuǎn)出的
借主營成本貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后3月份再做相反的分錄嗎？
3月份再做相反的分錄，只做這一筆的
好的，謝謝老師
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快