24年報23年的工資薪金，23年沒有發(fā)完工資，到24年才發(fā)完23年的工資，然后24年的工資也沒發(fā)完，23年調(diào)增86400，然后24年也要調(diào)增89400元，那這樣我是不是只需要在調(diào)增欄填3000就可以了？

因為23年調(diào)增的86400，已經(jīng)在24年發(fā)完了，然后24年的工資沒發(fā)完，也要調(diào)增89400，這樣23年的不是要做調(diào)減了嗎

是的，只用調(diào)減差異3000元就可以了 之前調(diào)增之后發(fā)放可以在扣除的

老師，A100000表的主營業(yè)務(wù)收入有提示是您本單位所屬期申報增值稅收入是100萬，我填的營業(yè)外收入是85萬，那我是哪里出問題了呢？我看賬上的主營業(yè)務(wù)收入填的85萬

需要看下2024年12月的增值稅申報表，有可能是公司出售固定資產(chǎn)，這部分增值稅也會報收入的

我就是以報表的那個營業(yè)收入填可以嗎？如果改了那報表不都錯誤了嗎？

填寫到營業(yè)外收入是對的，出售固定資產(chǎn)就是這樣的情況，可以忽略提示

按照利潤表的填寫吧，沒問題的

2024年，收到一筆租金是2025年的，可能是這筆收入

2024年12月，收到2025年租金，2024年12月收到就交了增值稅，沒有確認收入

收入按月就可以，增值稅開票的時候全部確認

按租賃月份平均確認收入

提示的就是這個租金的差額，那我就按我的報表填寫收入就行了吧，不用管他提示的增值稅嗎？

公司的房租收入一般計入到其他業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)收入的，是不是企業(yè)確認了營業(yè)外收入

沒有確認收入，2024年收到是的2025年的租金，12月收到就申報增值稅了，當(dāng)時是這樣出分錄的借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 到2025年每月再確認收入，收到這筆租金我是這樣出分錄的了

所以現(xiàn)在填主表的時候營業(yè)收入就提示說與報的增值稅有差異

這個沒問題的，可以忽略，是正常的差異

好的，謝謝老師！