老師您好！去年有兩筆分錄（通行費(fèi)、差旅費(fèi)），寫的報(bào)銷單據(jù)憑證，稅額沒有單獨(dú)做分錄，才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額不對(duì)，這種怎么調(diào)整？
是公司名下車的通行費(fèi)嗎
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您好，老師，應(yīng)交稅費(fèi)年末的余額在貸方，但是申報(bào)時(shí)，有留抵的稅額，不用交稅，我查看了下，是以前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)去，這要怎么調(diào)整才能讓申報(bào)表和賬上一致，我要怎么做調(diào)整的分錄
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老師，您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題，可以向您請(qǐng)教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話，怎么調(diào)整這個(gè)差額呢？
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老師您好，就是我做了兩個(gè)小規(guī)模納稅人公司，就是做分錄的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 但是我實(shí)際繳納的時(shí)候用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，現(xiàn)在導(dǎo)致我的科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅有余額，而且這個(gè)是我最近才發(fā)現(xiàn)的，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢這個(gè)
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去年稅控盤服務(wù)費(fèi)有個(gè)差額40未抵扣（一直在稅局系統(tǒng)里掛著）但是在去年記賬憑證中已經(jīng)全額（280元）全部結(jié)賬了，后面公司一直有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留存，一直沒有使用這40的差額，但是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠，我就用了這40差額抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)這金額差這個(gè)40，這筆分錄該怎么調(diào)整？
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老師您好！去年有兩筆分錄（通行費(fèi)、差旅費(fèi)），寫的報(bào)銷單據(jù)憑證，稅額沒有單獨(dú)做分錄，才發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額不對(duì)，這種怎么調(diào)整？
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現(xiàn)在是兩人合伙新開的煙酒店：期初張三投20萬給到李四，李四自己也投了15萬，雙方無協(xié)議，口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬全部用于進(jìn)了第一批貨了，進(jìn)貨后，這個(gè)投資款35萬采購的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤(rùn)和庫存的過程中了：一部分商品已經(jīng)賣掉了，產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計(jì)算凈利潤(rùn)的公式里了：銷售收入-銷售成本-費(fèi)用=凈利潤(rùn)（這個(gè)凈利潤(rùn)是104.5萬元），這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn)；還有一部分商品沒有賣掉，壓在了期末庫存里，管錢的一方也全額盤到了期末庫存里……我想問的是，像這種情況，兩個(gè)人要終止合作，最終清算的時(shí)候，是不是把這個(gè)凈利潤(rùn)105萬-先返還雙方投資款35萬，剩下來的70萬是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上，共同經(jīng)營(yíng)期間產(chǎn)生的利潤(rùn)凈額，按這個(gè)凈額五五分成？
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小規(guī)模納稅人長(zhǎng)期零申報(bào)要做哪些事？
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自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢？
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律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票，規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回，獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%，次月20日前交回，獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%，這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
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員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎？還是可以開公司發(fā)票呢？除了統(tǒng)一充值油卡，律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢？
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想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
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想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)？
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本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選，但是有的發(fā)票沒有收到，怎么入賬呢？
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為什么是遞延收益？環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎？
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老師我圈住的這個(gè)我不明白
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不是，法人租賃給公司的
有租賃費(fèi)發(fā)票的嗎
沒有，開的收據(jù)
收據(jù)的話沒法把車輛的費(fèi)用稅前扣除
這種報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增是不？相當(dāng)于我增值稅的時(shí)候把稅額抵扣了，但是憑證沒有體現(xiàn)，造成現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)期末余額金額對(duì)不上
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要調(diào)增的
增值稅也要調(diào)增？
增值稅不能抵扣呀
那要怎么做分錄
同學(xué)你好 直接全額計(jì)入管理費(fèi)用 然后匯算清繳調(diào)增
差旅費(fèi)（出差高鐵票）抵扣了的稅這個(gè)怎么做分錄？
同學(xué)你好 借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
我全部計(jì)入管理費(fèi)用了，去年12月的賬，現(xiàn)在這個(gè)要怎么調(diào)整？
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
就做這筆分錄在這個(gè)月嗎？去年的賬還需要改不？
不需要去改去年的帳