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老師,我想問一下,成本票是5000,如果不是專票,做成本全額抵扣節(jié)約一些,還是用7%的錢(350)抵扣6%(300)的銷項(xiàng),剩下的價(jià)額(4700)作為成本抵扣節(jié)約一些啊?企業(yè)所得稅是5%,如果也考慮附加稅減半征收的情況下

2024-04-02 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-02 09:57

您好,第一種情況:節(jié)約增值稅300,增加附加稅300*12%/2=18,增加所得稅300*5%=15。總節(jié)約267. 第二種情況:節(jié)約所得稅15。從現(xiàn)金流的角度上看,第一種情況更合適。

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快賬用戶6269 追問 2024-04-02 10:10

老師,但是我花了7%(350)是不是自己就多出了83?而企業(yè)所得稅那邊節(jié)約了為什么是節(jié)約了15?是怎么計(jì)算的呀?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 12:08

350是你又單獨(dú)花的錢?

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快賬用戶6269 追問 2024-04-02 12:59

嗯啊,我算了下,不劃算,但是更接近經(jīng)營模式,更接近實(shí)際業(yè)務(wù)喃

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齊紅老師 解答 2024-04-02 13:04

那就不劃算。第二種更合適,風(fēng)險(xiǎn)也小

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