老師好！請教您：藥房在采購藥品時 沒有通過銀行付款，都是現(xiàn)金付的?，F(xiàn)金付款后對方也沒有開付款收據(jù)。這個付款手續(xù)該怎么處理呢
同學(xué)你好 這個沒有發(fā)票嗎
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老師，請教您一個問題，我們購買商品時，沒收到發(fā)票，也沒付款，貸方是應(yīng)付賬款-暫估入庫，但是現(xiàn)實工作中，購買商品，付了款，發(fā)票都是集中一起到月底開過來，像這種情況該怎么做分錄呢？
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老師您好業(yè)主幾年以前交的預(yù)付款，現(xiàn)在業(yè)主房子貸款需要公司出具預(yù)付款存入銀行的手續(xù)，上個會計啥手續(xù)都沒有了，老板讓在公司賬戶里取出現(xiàn)金然后用業(yè)主的名字存入銀行，會計分錄怎么做1、取出現(xiàn)金借：現(xiàn)金貸：銀行存款 接下來怎么做
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老師 當(dāng)時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應(yīng)付賬款后面付錢沒減應(yīng)付賬款 導(dǎo)致現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當(dāng)時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復(fù)入庫了 老師這該怎么調(diào)賬呢
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老師，您好，21年有一筆貨款付款金額多于他們給我們的開票金額54元，現(xiàn)在找不到對方了，付款的時候借預(yù)付賬款，貸銀行存款，發(fā)票回來借庫存商品，貸預(yù)付賬款，最后預(yù)付賬款就一直有一個54元的余額，請問老師，這種情況怎么處理呢
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老師您好，我們是銷售螃蟹的，現(xiàn)在客戶付款是通過掃企業(yè)二維碼支付的，使用這個支付款的時候，比如1000元，掃碼支付只到997元，另外3元手續(xù)費直接扣掉，這個3元怎么做分錄（這個3元并沒有在銀行收款時體現(xiàn)）
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火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里是在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表更正前填完提交的，利潤總額有變動，但是沒有聯(lián)系管理員把火炬統(tǒng)計系統(tǒng)提交的年報打回重填，這種情況報送的火炬系統(tǒng)里利潤總額跟匯算清繳申報表利潤總額不一致，會影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審嗎老師
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老師，請問下，本期的未分配利潤=上期的未分配利潤+本期的凈利潤？？
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請問，取得免稅自產(chǎn)自銷發(fā)票，是可以按9個點抵扣進(jìn)項是吧
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內(nèi)賬，8備用金用超支了1000元，已經(jīng)報完賬了8月先記賬了借管理費用1000，貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元，可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000，貸銀行存款1000元嗎
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老師，我想問一下，作廢當(dāng)月的普票咋操作 ，不是紅沖，現(xiàn)在我想作廢之前8.1號開的電子普票，不是紅沖，是直接作廢，順便問一下，現(xiàn)在電子普票是不是不能直接作廢，只能紅沖，是不是不像以前那樣紙質(zhì)發(fā)票可以依據(jù)實際情況選 擇紅沖或者作廢，現(xiàn)在電子發(fā)票是不是一律只能紅沖，不能作廢
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沒有發(fā)票，可以憑回單計入勞務(wù)費嗎
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老師，我們在車間里建了辦公室，1、這個費用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票，2、費用共7萬，他們的額度不夠了，先只開5萬，那數(shù)量里應(yīng)該開多少
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為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗的呢？
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老師您好，請問中級考試時，科學(xué)計算器里面怎么輸入開根號的計算？
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老師，本無付支無收，是什么意思
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有發(fā)票，對方給開了發(fā)票的。銷售單和發(fā)票都有
手續(xù)費你們承擔(dān)的對吧 手續(xù)費有發(fā)票嗎
就憑這些能入賬嗎？或者付款憑證這一步該怎么做呢
對的 手續(xù)費有發(fā)票計入財務(wù)費用手續(xù)費就可以
沒有手續(xù)費
你們填寫付款申請單領(lǐng)導(dǎo)審批后就可以付款
我是說 用的是現(xiàn)金付貨款，但是又沒有對方的開的收款收據(jù)，只有對方的銷售出庫單和對方的貨物發(fā)票。這樣能入賬嗎
可以的 直接按發(fā)票入賬就可以的
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝