老師，你好，我們單位是一般納稅人，有兩臺車報廢了，我們賣給報廢汽車回收企業(yè)，現(xiàn)對方要我們開發(fā)票，我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進(jìn)這兩臺車，當(dāng)時未抵扣進(jìn)項，請問這種情況我該怎么開票呢？我能不能開專票啊，因為企業(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額，我不想簡易征收。另外具體的開票項目是什么？謝謝

老師你好！我想咨詢一下，就是當(dāng)月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表，并已發(fā)送給銷售方，但是因為疫情原因，現(xiàn)在我們處于居家狀況，但是銷售方已把對應(yīng)的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來，但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家，這種在申報的時候會有什么情況呢？我們需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？感謝

一般納稅人屬于二手房東，取得進(jìn)項專票 稅率5%，2月錯開了5%的專票出去（屬于簡易征收），交增值稅1.2萬，3月紅沖掉部分5%的專票，重新開具9%的發(fā)票（一般計稅方法）。因前期有很多留底，無需交稅，然而上月多交的1.2萬，在增值稅申報表一34行（本期應(yīng)補（退）稅款顯示為負(fù)數(shù)-1.2萬。這樣增值稅申報表就審核不通過。請問這種情況怎么修改。謝謝老師指點。

我們之前21年22年都沒開發(fā)票，當(dāng)時發(fā)生業(yè)務(wù)時，做的無票收入，23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設(shè)21年發(fā)生10萬，22年發(fā)生20萬，23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬，當(dāng)時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過，說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬，我填的是開具發(fā)票130萬，未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過，給12366老師打電話，說是要是可以強制通過申報，就強制通過，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負(fù)數(shù)了。這個強制申報就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢

我們之前21年22年都沒開發(fā)票，當(dāng)時發(fā)生業(yè)務(wù)時，做的無票收入，23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設(shè)21年發(fā)生10萬，22年發(fā)生20萬，23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬，當(dāng)時一月份申報的時候出現(xiàn)比對不通過，說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬，我填的是開具發(fā)票130萬，未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對不通過，給12366老師打電話，說是要是可以強制通過申報，就強制通過，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負(fù)數(shù)了。這個強制申報就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢（老師，好。這些數(shù)，我只是假設(shè)的，）