2021年10月份有一筆業(yè)務(wù)，在12月份的時(shí)候我們開(kāi)了普票110萬(wàn)，2022年稅局稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬(wàn)不是110萬(wàn)。叫更正申報(bào)2021.10月的納稅申報(bào)表，在2021.10我們就把110填到納稅申報(bào)表未開(kāi)票收入，在2021.12月的納稅申報(bào)表（開(kāi)票當(dāng)月）在已開(kāi)普票欄110，未開(kāi)票欄110，在2022.3月開(kāi)紅字發(fā)票110萬(wàn)；在開(kāi)一份正確的100萬(wàn)，像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢？

郭老師，你好！我們?nèi)ツ杲o一家公司開(kāi)了30萬(wàn)普通發(fā)票一直未寄出，然后4月份對(duì)方說(shuō)不需要了，我們就4月份就開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，那這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候，一直提示開(kāi)具其他發(fā)票欄數(shù)據(jù)異常，因?yàn)槭秦?fù)數(shù)。對(duì)于這種情況應(yīng)該怎么操作呢

老師，20年11月的時(shí)候在未開(kāi)具發(fā)票那里填了一個(gè)87萬(wàn)的負(fù)數(shù)，然后12月在開(kāi)具其他發(fā)票那里填了87萬(wàn)的正數(shù)，這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候出來(lái)了一個(gè)比對(duì)不通過(guò)未開(kāi)具發(fā)票上期累計(jì)負(fù)126萬(wàn)是怎么回事，之前沒(méi)有提示過(guò)

我們之前21年22年都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無(wú)票收入，23年一月份開(kāi)票了。把之前沒(méi)開(kāi)的發(fā)票也開(kāi)出來(lái)了。假設(shè)21年發(fā)生10萬(wàn)，22年發(fā)生20萬(wàn)，23年把這30萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了。又開(kāi)了1月份的發(fā)票100萬(wàn)，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)是未開(kāi)具發(fā)票的上期數(shù)是20萬(wàn)，我填的是開(kāi)具發(fā)票130萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票哪填的是-30萬(wàn)。比對(duì)不通過(guò)，給12366老師打電話，說(shuō)是要是可以強(qiáng)制通過(guò)申報(bào)，就強(qiáng)制通過(guò)，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開(kāi)票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢

我們之前21年22年都沒(méi)開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無(wú)票收入，23年一月份開(kāi)票了。把之前沒(méi)開(kāi)的發(fā)票也開(kāi)出來(lái)了。假設(shè)21年發(fā)生10萬(wàn)，22年發(fā)生20萬(wàn)，23年把這30萬(wàn)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了。又開(kāi)了1月份的發(fā)票100萬(wàn)，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)是未開(kāi)具發(fā)票的上期數(shù)是20萬(wàn)，我填的是開(kāi)具發(fā)票130萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票哪填的是-30萬(wàn)。比對(duì)不通過(guò)，給12366老師打電話，說(shuō)是要是可以強(qiáng)制通過(guò)申報(bào)，就強(qiáng)制通過(guò)，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開(kāi)票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢（老師，好。這些數(shù)，我只是假設(shè)的，）