找郭老師 您好郭老師，麻煩問下，購買的空調(diào)賬上按3年提折舊了，匯算清繳出現(xiàn)這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，應(yīng)該怎么處理？
那你填寫的時(shí)候填寫到哪哪里？如果是普通空調(diào)的話，在電子設(shè)備里面填寫，你是不是填寫到生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具了？
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老師您好！我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計(jì)折舊?？墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了。現(xiàn)在怎么調(diào)??？謝謝老師！
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郭老師，上次這個(gè)問題沒解決，我們記賬會(huì)計(jì)一直是掛在在那里不處理，上次也問起過調(diào)增，不能稅前扣除，匯算清繳說明情況；那這個(gè)做了其他應(yīng)收款我們一開始就沒做到成本里面，調(diào)增要怎么調(diào)呢？@郭老師
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我想請問你一個(gè)問題 ，第一個(gè)就是2023年應(yīng)付職工薪酬期初余額有個(gè)238840，我昨天才查出來，是2021年5月份計(jì)提了一筆143840，6月份計(jì)提了一筆95000，因?yàn)闆]有發(fā)放，去年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)調(diào)增了，但現(xiàn)在這2筆實(shí)際上是不可能再發(fā)出去了。 2022年目前還沒有匯算清繳，但是2022年四季度是有盈利的，已經(jīng)繳了一點(diǎn)所得稅了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)賬務(wù)處理呀？ 麻煩你有空的時(shí)候回一下我，謝謝你了[微笑]
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#提問#老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的，資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整的明細(xì)表，我之前有一輛車已經(jīng)計(jì)提折舊了，后來這輛車報(bào)廢了，所以資產(chǎn)原值就被清理了，但是現(xiàn)在折舊的累計(jì)數(shù)就不匹配，風(fēng)險(xiǎn)提示就不通過這個(gè)要怎么處理呢？要在哪一個(gè)表里面做調(diào)整？
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我在20年度購入500萬以下的設(shè)備、器具后在20年度企業(yè)所得稅匯算清繳享受了500萬以下一次性加速折舊后調(diào)減后，出現(xiàn)了以下風(fēng)險(xiǎn)提示！請問是怎么回事？該怎么處理，請老師明白講解一下原因和解決問題謝謝！
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老師，只能發(fā)三個(gè)圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬，工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用，制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零？
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老師，您好！請教您 已知條件是：上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70，本期領(lǐng)材料金額為 642768.53，完工產(chǎn)品材料金額 599170.30，在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50，制造費(fèi)用金額 73249.09，動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率，或在產(chǎn)品的分配率來，從而分配出：工和費(fèi)的金額。老師，請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎？
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是的老師，就是普通的空調(diào)，我填到生產(chǎn)經(jīng)營用的工具里了，那我是換填到電子設(shè)備里就行嗎？
是的是的，你改到電子設(shè)備。
可是老師，這個(gè)空調(diào)是22年6月買的，我做22年做匯算的時(shí)候就填到生產(chǎn)經(jīng)營工具里了，當(dāng)時(shí)可能是只有半年，所以沒有報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示，今年直接改填到電子設(shè)備里，這樣會(huì)有問題嗎？
你好，你之前的能修改最好還是修改，如果實(shí)在修改不了的話，今年按照正確的來。
老師，您意思修改的話，是改22年的年報(bào)嗎？以后如果是普通空調(diào)，就填電子設(shè)備就行是吧，是不像中央空調(diào)之類的才填到生產(chǎn)經(jīng)營呢
是的，對的，是這么做的。
嗯，好的，還有老師，之前問您，匯算清繳顯示退稅，不想退了，直接做調(diào)增，是在扣除類項(xiàng)目的其他里填調(diào)增金額，是嗎？這個(gè)調(diào)完了賬上需要做啥處理嗎？
是的是的，不用做處理的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。