零申報(bào)即可 不需要調(diào)整2023年的
你好老師,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)企業(yè)所得稅,有沒(méi)收到發(fā)票的房租攤銷(xiāo)費(fèi)用,申報(bào)的時(shí)候都可以先正??鄢菃??后面如果還是沒(méi)有收到發(fā)票在年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整就可以是嗎,還需要調(diào)整什么呢
制造業(yè)企業(yè)去年10月底做的稅務(wù)登記,沒(méi)做賬,也沒(méi)投產(chǎn)、沒(méi)收入,今年開(kāi)始建設(shè)廠房,企業(yè)所得稅匯算清繳是不是可以0申報(bào)這樣操作呢?0申報(bào)之后2024年度已經(jīng)正常建賬還在籌建期2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要把2023年度的數(shù)據(jù)要調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來(lái)負(fù)利潤(rùn),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒(méi)有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤(rùn),會(huì)產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
制造業(yè)企業(yè),籌建期在建造新廠房未投產(chǎn),沒(méi)有收入2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳還未申報(bào),現(xiàn)在是2024年度企業(yè)所得稅第一季度預(yù)繳征期,2023年度預(yù)繳征期一直是零申報(bào)的,現(xiàn)在也可以零申報(bào)嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)月末發(fā)現(xiàn)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬余額不一致 且不存在未達(dá)賬項(xiàng)的情況應(yīng)該怎么做
我填寫(xiě)的利潤(rùn)表是不是有問(wèn)題啊?怎么這么多的感嘆號(hào)?本年累計(jì)金額不是從開(kāi)業(yè)至今的累計(jì)數(shù)嗎
老師,我們公司給學(xué)校食堂供應(yīng)雞蛋,有個(gè)檔口的是單獨(dú)跟那個(gè)檔口的人結(jié)算款項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)我讓對(duì)方打款到我們公司對(duì)公賬戶上,備注需要他怎么寫(xiě)?9月雞蛋款?
給光伏電站做維護(hù),含更換維修零件應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票,稅率是多少呢
老師好!我們公司之前很多進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有入賬也沒(méi)認(rèn)證,我都做今年10月份可以嗎?
老師,根據(jù)2025年市場(chǎng)監(jiān)管總局《〈中華人民共和國(guó)廣告法〉適用問(wèn)題執(zhí)法指南(一)》將“投流費(fèi)”納入“廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”(廣宣費(fèi)),但電商企業(yè)可通過(guò)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)論證爭(zhēng)取全額扣除嗎?就是若能證明投流費(fèi)與銷(xiāo)售額直接掛鉤(如RO可量化),可計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”(全額扣除)?
老師,季報(bào)計(jì)提企業(yè)所得稅,是看利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額計(jì)提嗎
純小白,我有7月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,10月要做新的資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)在怎么操作?沒(méi)有賬套
老師,請(qǐng)問(wèn)原材料過(guò)磅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,我們沒(méi)有地磅,每次過(guò)磅都是從旁邊公司過(guò)磅,這個(gè)費(fèi)用如果不計(jì)入原材料成本的話,應(yīng)該計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)原材料過(guò)磅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用,我們沒(méi)有地磅,每次過(guò)磅都是從旁邊公司過(guò)磅,這個(gè)費(fèi)用如果不計(jì)入原材料成本的話,應(yīng)該計(jì)入什么科目
2023年度有企業(yè)發(fā)給職工的工資,需要調(diào)整嗎?
如果有發(fā)工資 那就不能零申報(bào),需要據(jù)實(shí)填寫(xiě)?;蛘?4年再調(diào)整
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整還是在2024年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里調(diào)整呢?
您好,兩種都可,建議在匯算清繳調(diào)整
好的,感謝老師
不客氣 希望可以好評(píng)哦