老師，季報計提企業(yè)所得稅，是看利潤表里的利潤總額計提嗎
您好，是的，就是按這個來計提的
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Q
你好，老師，我在申報季度所得稅時。所得稅申報表里填的的利潤總額是財務報表利潤表上的凈利潤嗎？ 三季度產(chǎn)生了所得稅。我是否用計提？ 計提了所得稅之后，利潤表的凈利潤就是減去所得稅費用，那么我所得稅申報表上的利潤總額是沒減去所得稅費用的利潤總額嗎？ 請老師幫忙解答 謝謝。
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Q
老師您好，我要申報本季度企業(yè)所得稅報表，企業(yè)所得稅上的利潤總額是看利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)還是本月數(shù)呢 我上傳表給您看看
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Q
老師計提企業(yè)所得稅的時候是看當期的利潤總額還是看累計的利潤總額呢？我們當期的利潤總額為20萬，累計的利潤總額為14591.92，因為之前期未分配利潤里面是-185408.08，所以我該按照哪個數(shù)計提企業(yè)所得稅呢？
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Q
老師，7月要季報了，那企業(yè)所得稅要計提嗎？ 利潤表出來了，按利潤總額計提所得稅嗎？
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Q
您好老師，第四季度的企業(yè)所得稅計提，是根據(jù)利潤表里面的利潤總額嗎。結(jié)賬之后的利潤總額計提的話，做賬之后就不是這個金額了，應該根據(jù)哪個金額金額企業(yè)所得稅務
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用考慮年初的未分配利潤嗎
不用，按當期的來計提就可以了，
您幫看下，這樣計提沒問題吧
是的， 是的，就是這樣的
可是會計報稅是繳納這個數(shù)，年初有個未分配利潤-10
這個代表公司賬上是虧損了
這個是可以減少利潤，可以彌補的
那做憑證怎么做呢，之前按所得稅4499.41做的
已經(jīng)這樣做了
用本期的利潤減去前面的虧損，按這個來計提
？不太明白
這個憑證做錯了是么
憑證沒有做錯，我的意思如果以前年度有虧損，這個是可以減少利潤的，這個虧損要減掉