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你好，免抵稅額是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額產(chǎn)生的余額，即企業(yè)留抵稅額不足以退還的金額。免抵稅額在申報表上的體現(xiàn)：當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額時，當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；當(dāng)期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額時，當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額=0。免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分，這部分是不退稅的。從另一個角度考慮，假如這部分退稅，那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退，內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交，就兩相抵了。

2024-03-27

這個沒有強制要求。實際反應(yīng)公司業(yè)務(wù)就行。

2023-02-02

免抵退稅額是指企業(yè)出口貨物的離岸價格與退稅率之間的乘積數(shù)，是的，免抵退稅額簡單的理解是總的應(yīng)退稅款。免抵稅額強調(diào)的是用出口應(yīng)退的稅額抵減了內(nèi)銷的應(yīng)納稅額的部分，即因為出口退稅，內(nèi)銷應(yīng)該繳納的稅額，而實際沒有繳納，由出口退稅抵免的部分。當(dāng)期期末留抵稅額指的就是進(jìn)項大于銷項時當(dāng)期應(yīng)納稅額的絕對值。免抵稅額：出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分，部分是不退稅的

2022-10-20

同學(xué)你好對的理解正確

2021-07-08

免抵退稅額就是出口銷售收入*出口退稅率

2021-04-23

快賬用戶3015 追問 2024-03-27 12:04

明白了，老師那么意思是如果計算免抵稅額=10元，那么本期還得繳納10元的稅的意思嗎？

快賬用戶3015 追問 2024-03-27 12:09

不對不對我理解錯了計算免抵稅額=10元的話，說明本期退了留抵稅額退完了。那這個10元能留到下一期抵扣嗎我理解的對嗎

齊紅老師解答 2024-03-27 12:57

不對，免抵稅額為10元，并不意味著本期退了留抵稅額退完了，這10元也不能留到下一期抵扣。免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵內(nèi)銷稅額的部分，這部分是不退稅的。免抵稅額計算公式為：免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。其中，免抵退稅額是退稅的最大尺度，免抵退稅額=出口貨物離岸價格×出口貨物的退稅率。而留抵稅額是指增值稅一般納稅人銷項稅額不足以抵扣進(jìn)項稅額而未抵扣完的進(jìn)項稅額。對于期末留抵稅額，我國采用的是結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣的制度安排。留抵稅額的計算公式為：當(dāng)期留抵稅額=當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期銷項稅額。

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