Q
老師.單位有兩筆應付帳款發(fā)票回不來，做了營業(yè)外支出，要做匯算調增，怎么填 表？
2024-03-26 16:17
2024-03-26 16:19
應付賬款發(fā)票回不來，貨款無法支付出去的計入營業(yè)外收入
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貨款已經(jīng)付了，發(fā)票沒有。我們沒有預付，做的應付
如果你已經(jīng)確認收入和結轉成本的話，成本需要調增
調增。填那個表？填那一行？
納稅調整項目明細表中的其他
不用填寫損失表？105090？只填寫105000就可以了？
你付出去的款如果收不回去轉到應收賬款，滿足壞賬條件的可以在匯算清繳時扣除
就不用調增了？
成本調增，應付轉到應收，滿足壞賬條件時做資產(chǎn)損失處理