我想問一下老師，我賬上有二個單位應付賬款是負數(shù)，現(xiàn)在這二個單位也已經(jīng)不來往了票也開不到了，我應怎么做平，做營業(yè)外支出嗎，這個所得稅匯繳要調(diào)增的嗎
您好，應付賬款負數(shù)就是應收賬款的意思。收不回來做壞賬損失 。所得稅申報需要填寫扣除表。稅務局通過了可以稅前扣除。
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老師，個稅如果工資表算出來的和我單位代繳的有差異怎么處理，且工資已經(jīng)發(fā)了，做賬的時候差的數(shù)做到營業(yè)外收入或支出嗎，或者第二個月會退或補扣就做到其他應付/應收嗎？
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老師，我們單位之前沒有做過銀行的帳，現(xiàn)在我們打到對賬單了，銀行賬是沒有錢了，但是我們自己單位的賬上還有九萬多，現(xiàn)在要把這九萬多掛一個什么科目，才能讓我們的銀行賬，跟我們單位的帳是相對應的，我們想的是掛營業(yè)外支出了，但是如果掛營業(yè)外支出的話，在做匯算清繳的時候需不需要把它在調(diào)整出來去交企業(yè)所得稅。
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老師您好！請教一下，我單位是社會團體，現(xiàn)在看到之前會計做的企業(yè)所得稅申報表，發(fā)現(xiàn)單位匯繳的企業(yè)所得稅列到營業(yè)外支出并做了納稅調(diào)整增加額里計算交納企業(yè)所得稅，想問一下這個做法正確嗎？為什么？
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我想問一下老師，我賬上有二個單位應付賬款是負數(shù)，現(xiàn)在這二個單位也已經(jīng)不來往了票也開不到了，我應怎么做平，做營業(yè)外支出嗎，這個所得稅匯繳要調(diào)增的嗎
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老師，你好！我們公司現(xiàn)在要注銷。有些庫存商品我們做了報廢處理，進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅是否需要調(diào)增？在哪里調(diào)增呢？還有一部分是費用發(fā)票沒有收到，也收不到了，我賬上也做的營業(yè)外支出，匯算清繳是否也需要調(diào)增？在哪個項目上調(diào)增呢？
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是先做壞賬不能直接做營業(yè)外支出的
小企業(yè)準則。小企業(yè)準則這樣處理可以。
我們就是小企業(yè)準則,
是的這。是的，這樣處理可以的。
我就是關心要不要調(diào)增，
你好了 ?。所得稅申報需要填寫扣除表。稅務局通過了可以稅前扣除。
好的明白了謝謝老師
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