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Q

我想問一下老師，我賬上有二個單位應(yīng)付賬款是負數(shù)，現(xiàn)在這二個單位也已經(jīng)不來往了票也開不到了，我應(yīng)怎么做平，做營業(yè)外支出嗎，這個所得稅匯繳要調(diào)增的嗎

2021-10-23 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-23 12:10

您好，應(yīng)付賬款負數(shù)就是應(yīng)收賬款的意思。收不回來做壞賬損失 。所得稅申報需要填寫扣除表。稅務(wù)局通過了可以稅前扣除。

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快賬用戶6561 追問 2021-10-23 12:12

是先做壞賬不能直接做營業(yè)外支出的

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齊紅老師 解答 2021-10-23 12:12

小企業(yè)準則。小企業(yè)準則這樣處理可以。

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快賬用戶6561 追問 2021-10-23 12:15

我們就是小企業(yè)準則,

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齊紅老師 解答 2021-10-23 12:15

是的這。是的，這樣處理可以的。

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快賬用戶6561 追問 2021-10-23 12:17

我就是關(guān)心要不要調(diào)增，

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齊紅老師 解答 2021-10-23 12:20

你好了 ?。所得稅申報需要填寫扣除表。稅務(wù)局通過了可以稅前扣除。

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快賬用戶6561 追問 2021-10-23 12:21

好的明白了謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-10-23 12:24

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您好，應(yīng)付賬款負數(shù)就是應(yīng)收賬款的意思。收不回來做壞賬損失 。所得稅申報需要填寫扣除表。稅務(wù)局通過了可以稅前扣除。
2021-10-23
?你好? ?你開票系統(tǒng)里面肯定可以查詢你開票的記錄的。 去找下你這個發(fā)票? ?
2021-01-29
你好，做營業(yè)外支出里面的。對方企業(yè)在營業(yè)嗎？如果營業(yè)的話，抵扣不了的。
2023-06-21
你好 ；? ? 是的。? ?如果是管理原因造成的 報廢要轉(zhuǎn)出的 ；? ?資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表里面去報? ；?
2022-06-15
你這個不是調(diào)的問題，你查查看這9萬多付哪里去了
2021-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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