老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，這個月進項怎么寫分錄啊老師
你好！你這樣，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款? 負數(shù) 然后借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)付賬款
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老師之前有個福利費，之前一直放在應(yīng)付福利費，后來現(xiàn)金付了，但是忘記做分錄了，借 應(yīng)付福利費貸現(xiàn)金這個是2020年的，現(xiàn)在2021年1月我能做進去嗎
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你好老師：我們當月支付物業(yè)管理費，并拿到了進項的專票，但稅務(wù)平臺我還不認證勾選，等有銷項專票要開我才認證，現(xiàn)借：管理費用，借：待認證進項稅額，貸：銀行存款，我收到兩聯(lián)專票，－張是專夾的，另一張是放在這個月支付憑證的后面，還是過兩個月后認證才跟那后面？
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老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，這個月進項怎么寫分錄啊老師
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老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項有2萬多在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，沒有把進項單獨入賬，等于多入賬成本2萬多，現(xiàn)在可以多開2萬多的發(fā)票附在之前那個憑證后面嗎？但是這個月進項怎么寫分錄啊老師，我匯算清繳也做完了，沒有調(diào)增這部分進項的費用
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老師，年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了，我直接放在憑證后面可以吧，但是進項在這個月，之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款，忘記入進項了，等于把進項多入賬成本了，現(xiàn)在匯算清繳也做了，沒有調(diào)增這部分費用，現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師，這個月進項怎么寫分錄啊老師
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老師，我們是小企業(yè)會計用未分配利潤科目吧，你這個我沒有看懂，這個金額2萬多，除了用未分配利潤科目調(diào)整，還可以多開這個金額的發(fā)票出來行嗎？但是這個月這個進項怎么處理呢
您好！其實，這個就是沖減之前的分錄，然后按發(fā)票重新做
借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款負數(shù)？然后再借：利潤科分配 進項 貸應(yīng)付賬款？不對啊老師
你好！你是覺得哪兒不對
第一個分錄不平衡啊
你好！第一個分錄是平的啊。因為是直接沖減之前的憑證。按之前的分錄金額來
您的意思是第一個分錄都是負數(shù)吧？不能直接借進項貸未分配利潤科目嗎？但是我匯算清繳做完了沒有調(diào)增這部分呢老師，有沒有其他辦法，比如我再附在憑證后面進項稅金這個金額的發(fā)票行嗎？但是這個月進項怎么入賬。
你好！是的。后面附什么不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是你打算怎么做憑證
怎么做憑證不用匯算調(diào)增?。?
你好！這還真沒辦法。這個必須要調(diào)增，跟怎么做憑證沒關(guān)系