老師麻煩問(wèn)一下21年12月支付一筆貨款，沒(méi)收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)做賬借預(yù)付賬款貸銀行，現(xiàn)在收到發(fā)票了，我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報(bào)，當(dāng)時(shí)交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報(bào)中退回稅款。

我做21年審計(jì)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有個(gè)銀行賬戶，賬面比對(duì)賬單少1000元，追溯是2019年辦理ETC押金，企業(yè)做賬 借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，實(shí)際銀行未付這筆?，F(xiàn)在21年審計(jì)怎么做分錄調(diào)整？

老師我想問(wèn)一下，之前交房租給了一千塊押金，做的會(huì)計(jì)分錄是 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人往來(lái) 1000 貸：銀行存款 1000 現(xiàn)在這筆錢(qián)收不回來(lái)了，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄做賬

老師，20年銀行收款7000（其中3000元的押金，4000已開(kāi)票），當(dāng)時(shí)做的憑證，借：銀行存款7000貸：應(yīng)收賬款5000，庫(kù)存現(xiàn)金2000。今年這筆押金3000要退回客戶，現(xiàn)在這筆憑證要怎么做怎么調(diào)整？

你好老師，我上個(gè)月付了一筆水電物管裝修押金，當(dāng)時(shí)記了，借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)，其他應(yīng)收款水電押金、裝修押金，借銀行存款，現(xiàn)在我們公司不裝修了，物業(yè)裝這筆錢(qián)退回給我們，我現(xiàn)在要如何做這個(gè)分錄？