跨月了不能作廢,只能開紅字發(fā)票已經(jīng)抵扣的是采購(gòu)方先填寫信息表,銷售方用這個(gè)信息表開紅字發(fā)票就可以了。 采購(gòu)方收到紅字發(fā)票做附屬分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以。
老師們,我想問(wèn)一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財(cái)務(wù)說(shuō)作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款。現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過(guò)程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司找別的公司給我們開的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒抵扣,要求銷售方用他公司名重新開給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開,那張開錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒讓那個(gè)“別的”公司作廢或開紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒有這張開錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒作廢或開紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請(qǐng)問(wèn)除了舉報(bào)投訴,還有沒有別的解決辦法
你好,老師,問(wèn)下,就是對(duì)方公司開進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯(cuò),未作廢,要開紅字沖紅,對(duì)方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對(duì)方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個(gè)紅字發(fā)票,增加9月的進(jìn)項(xiàng)是不,因?yàn)?月這個(gè)票的增值稅已經(jīng)交了。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
好的謝謝老師
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。