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老師，麻煩請(qǐng)問(wèn)下，稅務(wù)匯算清繳，1.廣告費(fèi)超過(guò)稅務(wù)可抵扣數(shù)，我賬上科目要做嗎，分錄怎么樣的。2.一筆成本調(diào)減，賬上多了，年度要減少，對(duì)應(yīng)分錄怎么做

2024-03-19 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-03-19 13:35

同學(xué)你好，賬上不需要調(diào)整廣告費(fèi)科目；成本調(diào)減，跨年了嗎

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快賬用戶7774 追問(wèn) 2024-03-19 13:38

1.廣告費(fèi)比方實(shí)際支出1萬(wàn)，稅務(wù)認(rèn)8000，剩下2000，明年還能抵扣吧，明年的系統(tǒng)能自動(dòng)抵扣嗎。2.成本，現(xiàn)在做23年12月的帳，賬本已打印。成本稅務(wù)要讓減少，我賬上要做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-19 13:44

可以結(jié)轉(zhuǎn)明年扣除，會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)；稅務(wù)上調(diào)減的話，是不用調(diào)賬的，直接匯算清繳調(diào)增就可以

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同學(xué)你好，賬上不需要調(diào)整廣告費(fèi)科目；成本調(diào)減，跨年了嗎
2024-03-19
您好，你之前是錯(cuò)誤的增加了廣告費(fèi)科目的金額，你是上一年度會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤，本期更正上年的錯(cuò)誤，應(yīng)該沖減以前年度損益調(diào)整科目，而不是直接沖減本年的廣告費(fèi)科目。
2021-05-08
納稅調(diào)整不需要賬務(wù)處理的，只要對(duì)退稅金額進(jìn)行賬務(wù)處理
2022-01-25
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-05-29
?你好1.? ?你之前做計(jì)提增值稅和附加稅了嗎 2.? ? ? 這個(gè)是繳納2020年的 企業(yè)所得稅嗎 ？之前有做計(jì)提嗎
2021-01-26
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