你好,是計入了成本? 沒有取得發(fā)票的意思??
老師,請問下之前的成本入賬錯誤,現(xiàn)在就掛在預付賬款上,現(xiàn)在公司準備注銷,利潤大了,這部分預付賬款怎么入賬,目前沒有銷售啦
我公司以前的分支機構(gòu),現(xiàn)在已經(jīng)注銷了,有應付賬款251萬掛的我公司,分支機構(gòu)注銷后這筆往來直接并入了我公司帳內(nèi),今年我們想把這筆往來清理掉。經(jīng)查找,這筆往來分支機構(gòu)是單邊掛賬并入了成本,我公司沒有對應往來?,F(xiàn)在清理的話是沖成本還是入營外收入比較合適呢
老師,我想問下,之前2023年付款沒有掛單位往來,直接進入成本了,2024年現(xiàn)在那個公司要注銷了,請問怎么調(diào)賬呀?
老師,我想問一下,我接手了一個新公司,整理賬務的時候發(fā)現(xiàn),還有好多2022-2023年付了貨款,但是沒有開發(fā)票的應付賬款掛在賬上,業(yè)務員說已經(jīng)找不到那個購貨單位,開不了發(fā)票了,那賬上一直掛著嗎?有沒有處理辦法
老師,我公司之前23年采購成本取得的價格200萬,開了發(fā)票,款已付,入了賬做成本,后來供貨方降單價,算下來總共降了20萬,那么這20萬要調(diào)以前的成本不,做以前年度損益調(diào)整不?現(xiàn)在賬上一直掛有應付賬款還差他家貨款沒付,減下來的這20萬怎么做賬
計入了成本,發(fā)票也給了
你好,既然取得了發(fā)票,也計入了成本,對方注銷(是對方的事情)你們不需要調(diào)賬啊
我當時是這樣做賬的,沒有掛單位往來,現(xiàn)在叫我調(diào)賬,我都不知道怎么調(diào)
其實這個外包公司也是屬于內(nèi)部的公司
你好,是需要先通過 應付賬款? 科目掛賬一下的意思??
是的,是這個意思
你好,那調(diào)整的分錄是 借:銀行存款 貸:應付賬款—某某單位
那這樣子,銀行存款變多了呀?
不用經(jīng)過調(diào)整以前年度損益嗎
你好,之后再做付款的分錄啊 借:應付賬款,貸:銀行存款??
就是做這兩筆分錄就好了嗎
你好,是的,是這樣的 不用經(jīng)過 調(diào)整以前年度損益
那我摘要怎么寫呢
你好,摘要如何寫,沒有統(tǒng)一規(guī)定,能簡明扼要描述業(yè)務發(fā)生情況就可以了 比如:調(diào)整某某月份第多少號憑證?