老師，我想問下一個工程已經(jīng)完工計入了固定資產(chǎn)，還有一小部分錢沒付，掛在應付款，現(xiàn)在要卡對方百分之十，少付對方五萬，發(fā)票去年已經(jīng)開了，要把發(fā)票還給他們重開嗎，還是怎么處理更好點

老師，請教一個問題。新開企業(yè)，購買固定資產(chǎn)，已經(jīng)按合同支付了不含稅貨款，現(xiàn)在距離購入固定資產(chǎn)已有差不多半年，我方一直未付13%的稅款，對方也一直未開票，但是機器已投入使用，我這邊怎么做比較合理？難道是暫估入庫，入庫隔月就提折舊，然后等開票了，再補記稅費分錄？

我買了一臺機器，價值10萬，分三次付款，分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前，還剩余2萬元尾款沒支付，我通過其他應付款核算。發(fā)票在支付第二次款項的時候就已經(jīng)到了，機器也驗收合格了，我入賬固定資產(chǎn)10萬元。但是驗收完的第二天，機器開票陸續(xù)出現(xiàn)問題，對方也派人維護了，但是最終因機器問題較多，故對方提出在尾款2萬元的基礎上，減免1萬元。也就說我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬元，可問題是，固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬元了，這可怎么辦處理啊

老師你好！請問我之前做賬剛收到對方打來的款就收了收入，現(xiàn)在對方要求我們開發(fā)票，開票金額也比之前大，款項已全部支付，請問這次做賬我應該怎么處理？應該怎么寫分錄？

對方公司在2019年時開了全額發(fā)票，當時我們只支付了合同應付款部分的錢，剩余的款項一直沒有付，現(xiàn)在因項目暫停，尾款一直沒付，對方要求發(fā)票退回。發(fā)票當時已抵扣，現(xiàn)在應該怎么處理？部分金額又應如何紅字沖紅？