我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-活動成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費(fèi)21萬 這個金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款。
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
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2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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老師，之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個科目
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老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
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我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-活動成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費(fèi)21萬 這個金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
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老師你回答那個是暫估的分錄還是現(xiàn)在發(fā)票的分錄 我那個暫估分錄正確嗎
好，第一個是沖贊鍋，第二個是做發(fā)票。
這樣嗎 我感覺不對
最后一個貸應(yīng)付賬款企業(yè) 感覺不對，哪個不對
我是這樣寫的
可以的，沒有問題的，你說哪里不對？
說一下你認(rèn)為正確的是怎么做？
我發(fā)了我寫那個分錄出來在上面 你還沒告訴我我那個暫估分錄是不是正確的
你好，暫估的分錄正確可以
因為那張21萬的發(fā)票就是算到23年的成本里面去的 我的理解是我做那筆暫估的分錄已經(jīng)使得2023年的利潤減少了21萬了 當(dāng)1月份收到發(fā)票的時候就做一筆跟暫估相反的分錄 然后再做一筆發(fā)票的分錄就可以了
對的，是的。最好是體現(xiàn)以前年度的
我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的 那就是按照我自己寫的分錄寫對嗎 安裝費(fèi)21萬的發(fā)票用現(xiàn)金做賬
是的，對的，是這么做的。
賬上現(xiàn)金不夠做賬 是做跟法人或者估計借現(xiàn)金的分錄嗎
借庫存現(xiàn)金貸，其他應(yīng)付款