具體紅沖分錄怎么寫

是借貸一樣只是金額變成紅色嗎

你好； 你 沒有跨年 還是跨年了 ？ 意思要23.8月去紅沖 當(dāng)時(shí)暫估的金額嗎 ？ 還是 直接在22.12月去紅沖； 我才好判斷科目? ?

老師 兩種情況的紅沖你都給我說下分錄 金額你就隨便寫一個(gè)

老師 兩種情況的紅沖你都給我說下分錄 金額你就隨便寫一個(gè)

12月 直接紅沖； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -100 貸? 應(yīng)付賬款-暫估-100? ?；? 如果是跨年 ； 借應(yīng)付賬款-暫估 100 貸以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 ；? 借??以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100? ?

老師第二個(gè)分錄的意思相當(dāng)于不影響23年的本年利潤(rùn)這個(gè)意思嗎 能不能麻煩你給我解釋一個(gè)第二分錄的意思

你好； 是的；影響期初的；? ?

老師 第二個(gè)分錄金額為正嗎

你好；? 是的；正數(shù)金額哈；正數(shù)的?

老師 我現(xiàn)在回來10多萬(wàn)的成本發(fā)票。 我應(yīng)該怎么做適合 是在22年直接紅沖暫估還是23年直接用未分配利潤(rùn)做 去年暫估成本500萬(wàn) 我們沒有取的發(fā)票 但是還沒有被稅務(wù)局察覺到 當(dāng)時(shí)我們是納稅調(diào)減的 現(xiàn)在回來的這筆10多萬(wàn)發(fā)票 我應(yīng)該怎么做 就怕突然被稅務(wù)局查到 老師麻煩你指點(diǎn)

你好；? 你這個(gè)10萬(wàn)是你之前暫估的這部分成本的發(fā)票嗎 ？ 是的話；? 你之前暫估了；直接紅沖暫估 ；在按發(fā)票做一遍；? 申請(qǐng)調(diào)減??

可是我之前暫估100 現(xiàn)在只回來10老師

你好； 紅沖10 ； 按發(fā)票做10? ； 就這樣處理； 剩下的90 ；如果是真實(shí)發(fā)生的； 先不管這個(gè)??

老師我現(xiàn)在這邊是這樣的情況，建筑業(yè)，昨天問你的暫估問題的。暫估當(dāng)年的直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估，我在7月份回來發(fā)票了，我做負(fù)數(shù)暫估，但是這兩個(gè)月我這邊沒有開發(fā)票，也就是沒有對(duì)應(yīng)的收入，回來的發(fā)票我只能掛在工程施工科目，沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我第三季度成本肯定是少的，那我企業(yè)所得不就是多交了嗎？是這意思把

你好；? 你紅沖了 ；這個(gè)發(fā)票在做一遍的話； 你之前調(diào)增了 就會(huì)多繳納所得稅的

相當(dāng)于之前暫估100 我現(xiàn)在沖掉 按照實(shí)際收到的10來做 我之前全部稅前扣除的 現(xiàn)在是不是要全部調(diào)回來 相當(dāng)于要調(diào)整90 老師這個(gè)90 要多交企業(yè)所得稅 這叫調(diào)增還是調(diào)減

你好； 是的；? 你90沒有合理發(fā)票 ；只是調(diào)減10哈?

我現(xiàn)在糾結(jié)就是要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然都掛在工程施工科目了，這兩個(gè)月沒有收入 沒有收入我結(jié)轉(zhuǎn)回來的10萬(wàn)發(fā)票成本這樣肯定不行 老師那我應(yīng)該掛什么科目適合