你好老師，12月份的時候收到20萬發(fā)票，做賬并且抵扣了。1月份發(fā)現(xiàn)這張20萬的發(fā)票對方作廢又重新開具了，請問怎么做賬呢？
借：進項 貸：進項轉出
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請問下老師，我9月份剛入了份固定資產(chǎn)，但是10月份的時候這份發(fā)票被作廢了，對方又重新開了份進來，請問這筆賬我該怎么做？
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老師，請問，我六月份做帳的時候，實際進項，抵扣了一張十萬的發(fā)票，但是我入賬的時候錯把20萬的發(fā)票入了帳，我這個月可以，20萬的紅沖出來，十萬的重新入賬，這樣可以嗎？
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我在1月份收到一張增值稅專票，并且已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了，要作廢，我已開了紅字信息表，對方開了負數(shù)發(fā)票，又重新開了一份相同金額的增值稅專票，我要怎么進行賬務處理，新收到的發(fā)票怎么做賬，
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老師您好，7月份對方公司給我家開的增值稅專用發(fā)票，8月1號我正常抵扣申報做賬了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方公司這張專票作廢了，我怎么才能查到對方什么時候作廢的發(fā)票了？
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老師，請問1月份收到個人代開的費用發(fā)票，已做賬并付款，3月份又作廢重開了相同發(fā)票，怎么賬務處理
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老師您看這樣對嗎?先沖銷之前的憑證：借xx費用-20萬，進項-1980，貸應付-19.802萬。正確的：借xx費用20萬，進項1980，貸應付19.802。結轉進項：借進項1980，貸進項稅轉出1980
是的 直接做 借進項1980，貸進項稅轉出1980 不影響其他科目的
老師，為什么要這樣做呢？進項這個1980怎么來的？不是已經(jīng)跟之前的錯誤發(fā)票相互沖銷了嗎
只是開票錯誤，不影響其他科目，只是增值稅原來的紅沖，新的發(fā)票要勾選
老師，只是這樣做一筆進項稅額轉出的分錄就可以嗎？不需要再按正確的發(fā)票再做一筆新的分錄相互沖銷嗎
是的，就是那個意思的哈，
那最后進項稅轉出怎么結轉呢
不用考慮這筆業(yè)務的。進項和轉出的結果為0