您好,您的描述是可以的
老師,請問我申報增值稅和企業(yè)所得稅的時候,我有本月收到30萬的預(yù)收賬款,是用于對方發(fā)貨時才下賬,我實(shí)際發(fā)了20萬的貨,下了20萬的貨款,我報稅的時候以20萬為本月銷售收入報,這樣對嗎
我們是購方,銷售方因?yàn)樾畔㈠e誤在十二月份的時候給我重新開具了一張發(fā)票,但是原發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,我應(yīng)該是在一月的時候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢,但是我忘了做了二月份的時候還可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問,我六月份做帳的時候,實(shí)際進(jìn)項(xiàng),抵扣了一張十萬的發(fā)票,但是我入賬的時候錯把20萬的發(fā)票入了帳,我這個月可以,20萬的紅沖出來,十萬的重新入賬,這樣可以嗎?
老師 我們12月收到進(jìn)項(xiàng)電子專票共計100萬 12月報稅時抵扣了其中30萬 70萬對方在1月直接做紅沖 1月時12月的帳還沒做 那我可以在12月帳里就當(dāng)沒有70萬的發(fā)票 30萬12月抵扣的就做在12月帳里當(dāng)進(jìn)項(xiàng) 后面進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎?
老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應(yīng)20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時候
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
微信掃碼加老師開通會員
但是我上個月都已經(jīng)報了增值稅,企業(yè)所得稅,這些會不會有影響?
您好,實(shí)際是有影響的,所以后期紅字調(diào)整
如果不沖的話,我能有別的辦法嗎?
實(shí)際是我這張20萬的發(fā)票還沒有抵扣勾選
您好,那您多計提成本費(fèi)用
那我這個月就是沖回來了,成為負(fù)數(shù)了,總的我的成本還是沒有變化的嘛,是不是這樣?
您好,是的,您的理解非常正確,全年成本沒錯誤