老師，我單位一工程，外包給別的公司做，前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款，對方?jīng)]有開發(fā)票到我們，總工程價款為10萬，我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬，貸銀行存款5萬，現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了，我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，我可不可以這么做，借在建工程——在建費(fèi)用5萬，貸應(yīng)付賬款——暫估5萬，然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，借固定資產(chǎn)12萬，貸在建工程——在建費(fèi)用5萬，在建工程——預(yù)付工程款5萬，在建工程——攤銷費(fèi)用2萬，我這么做對嗎？

老師，有一個小規(guī)模食用菌A有限公司，個人（包括股東）打到A基本戶，比如50萬，然后A公戶對公轉(zhuǎn)賬給另一公司50萬并收到B公司的50發(fā)票，有合同，都 是采購一些黃沙水泥，鋼材建設(shè)廠房用。（類似這種有很多筆，不用的個人打進(jìn)來，再對公轉(zhuǎn)給不同的公司采購材料） 我的問題是： 1.收到個人打進(jìn)來的款，借：銀行存款 50萬 貸方是什么呢？ 2.對公轉(zhuǎn)賬采購鋼材建廠房： 借：工程物資50萬 貸：應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬 借：應(yīng)付賬款-B/C/D公司 50萬 貸：銀行存款 50萬 所有材料采購?fù)辏?借：在建工程50萬 貸：工程物資50萬 完工之后：借：固定資產(chǎn)-廠房50萬 貸：在建工程50萬 這個思路對嗎老師？（實(shí)際所有流水走完，我們收到的個人款和采購材料款遠(yuǎn)超50萬，大概1400多萬）

老師，我們公司新建了幾條船，已經(jīng)在使用了，所以暫估入固定資產(chǎn)了，其實(shí)在建工程的發(fā)票也收到了，但在建工程賬上一直有四百多萬最后沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在是暫估少了，賬上還有再見工程四百多萬，我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整？之前做的折舊還需要調(diào)整嗎？

你好，我們之前買了一個設(shè)備.租給別的公司..對方分30年給我們還本付息..但是購買時候?qū)懗闪?借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 每年對方給我們還本付息.還本付息的全部金額財務(wù)記在 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 只有付息的部分我們給他們開票，還本的我們開收據(jù) 這個現(xiàn)在想要調(diào)整，怎么改分錄呢

你好 老師 我們在建工程之前合同預(yù)估有54萬多 付過對方公司兩次款總共50萬 之前做的分錄是借在建工程 50 貸 銀行存款 然后現(xiàn)在要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 但是收到的結(jié)算單上只有48萬多 就是我們多付了他們 票開來金額是對的 但是款還沒返還給我們 這種我轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)要怎么寫分錄才對呢