你好，我們之前買了一個(gè)設(shè)備.租給別的公司..對(duì)方分30年給我們還本付息..但是購買時(shí)候?qū)懗闪?借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 每年對(duì)方給我們還本付息.還本付息的全部金額財(cái)務(wù)記在 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 只有付息的部分我們給他們開票，還本的我們開收據(jù) 這個(gè)現(xiàn)在想要調(diào)整，怎么改分錄呢
你好，你們單位主營是什么的？是銷售這個(gè)設(shè)備的嗎？還是買來就是本來自己使用？
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老師，現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買了一輛車，是貸款的，我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬直接到公司公戶，我們這個(gè)算長期借款，因?yàn)橐荒曛畠?nèi)還不清 2、然后再走公戶將車款付到賣車公司的公戶，他們對(duì)應(yīng)的給開發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢？是先借：銀行存款90萬貸：長期借款90萬 付車款時(shí)同事收到發(fā)票 借：固定資產(chǎn)90萬貸：銀行存款90萬 每月還銀行貸款時(shí) 借：長期借款5萬 貸：銀行存款5萬 是這樣嗎？那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨(dú)記呢
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對(duì)方歸還了本金，并且收到對(duì)方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應(yīng)收利息，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用，借 銀行存款，貸 應(yīng)收利息，現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，借方應(yīng)該是什么科目
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對(duì)方歸還了本金，并且收到對(duì)方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，借方應(yīng)該是什么科目
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業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備，但沒錢，就找了這家融資公司，他們提供了設(shè)備給我們，并且還開了設(shè)備的發(fā)票給我，當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬，每期有付本金并且也有付利息，對(duì)方也有開給我們利息發(fā)票，那現(xiàn)在對(duì)方開了一份回購款發(fā)票過來，這張票我怎樣入賬，記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
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老師我們?cè)谔熵埰脚_(tái)的貸款，本月還款本金加利息合計(jì)是100元，本金是90元，利息是10元，我入賬分錄是 借：短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸：銀行存款100元 隔了好幾個(gè)月讓對(duì)方給我們開發(fā)票，對(duì)方給我們開了9.9元的利息發(fā)票，告知利息給我們減免了0.1元，我們當(dāng)時(shí)打款100元是打到我們支付寶賬戶，扣款日會(huì)從我們支付寶賬戶自用扣款，那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元，實(shí)際收到發(fā)票是9.9元，我應(yīng)該怎么調(diào)賬
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老師，我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票，匯算清繳在哪里填寫，要調(diào)增
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我想開居間費(fèi)，但是注冊(cè)公司好，還是個(gè)體戶好呢？
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就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的，2023年6份開業(yè)，去年8月份收回自己做賬，有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào)，(每一筆都是分錄這樣子寫的，借:庫存現(xiàn)金20000，貸:其他應(yīng)付款法人20000）2023年一筆2萬現(xiàn)金，2024年又一筆2萬現(xiàn)金的，這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620，還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適，還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢，就是沒有現(xiàn)金，因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
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如何把sheet放到excel的上方，步驟
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#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
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老師，請(qǐng)問如果是代帳的話，是不是客戶給工資表，提供社保，個(gè)稅人員名單？
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請(qǐng)問老師，我們處于籌建期，購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票，請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)？謝謝
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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主營業(yè)務(wù)是建筑..不是用來銷售..就是對(duì)方?jīng)]有錢.讓我們替他們購買.對(duì)方給我們還本付息形式..
那你給對(duì)方怎么開發(fā)票？是直接開固定資產(chǎn)的，還是開了融資租賃？
供應(yīng)商開票給了我們..
現(xiàn)在也不知道怎么改這筆分錄
你好，你們?cè)什辉试S開出融資租賃的發(fā)票來，如果不允許的話，就是按照你上面的。
應(yīng)該不允許..我們的營業(yè)范圍沒有這個(gè).
那把本息全部記在營業(yè)外收入嗎..
本金開票嗎.
你好，本息做到其他業(yè)務(wù)收入里面，本金也做到其他業(yè)務(wù)收入里面，借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借應(yīng)收賬款，銀行放款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借營業(yè)外支出帶固定資產(chǎn)清理。
老師..可以分開行寫嗎..我看不太懂
那利息我們給他開投資收益..本金開收據(jù)可以嗎
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借應(yīng)收賬款， 銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)， 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
對(duì)方不要發(fā)票，可以開收據(jù)。
這個(gè)資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)入到我們的固定資產(chǎn)里面嗎..之前的本息一直都是記在營業(yè)外支出. 之前的需要改嗎.
對(duì)的，是的，需要修改的，你這個(gè)需要交稅。
之前購入固定資產(chǎn)開票開的是我們的名字 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款 對(duì)方給我們付本金、利息 付利息，我們給他開票投資收益 付本金，開收據(jù) 分錄寫的是： 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入（本?不含稅利息） 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 之前的分錄還需要改嗎
需要的，你的營業(yè)外收入需要改成其他業(yè)務(wù)收入，要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
那我現(xiàn)在正確的分錄是： 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入（本+不含稅的投資收益） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額
你好是的，是這么做的。