劉老師，我們給別人支付了5000元的勞務(wù)費(fèi)，對(duì)方給我們開了5500發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)怎么處理
實(shí)際哪一個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的？是發(fā)票多開了嗎？
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老師好，我們公司加了一名勞務(wù)派遣的員工，這個(gè)賬務(wù)處理怎么做，對(duì)方給我們開發(fā)票
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老師 我們付加工費(fèi)給別人 對(duì)方開不了票 按勞務(wù)費(fèi)支付嗎？
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我公司1月支付了一筆代賬服務(wù)費(fèi)，對(duì)方開了普票給我們，現(xiàn)在我們要對(duì)方退部分款，這個(gè)發(fā)票怎么處理？
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老師，我們錢付了，貨拿了，對(duì)方不開票給我們，那這個(gè)賬務(wù)要怎么處理？
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劉老師，我們給別人支付了5000元的勞務(wù)費(fèi)，對(duì)方給我們開了5500發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)怎么處理
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對(duì)，發(fā)票多給開了
多開的不用管，或者是退回去重開正確的，要是多開的不用管就是直接按5000元入賬就行了。
那要是合同簽的是5500，對(duì)方開票也是5500，給優(yōu)惠后金額付款5000，這個(gè)怎么入賬
那就把少付的500元寄到營業(yè)外收入。
少付的不是記到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
要是約定好給的現(xiàn)金折扣，現(xiàn)在變化了是銷售方方給開負(fù)數(shù)發(fā)票，我們采購方是紅沖成本。 如果直接就是少收，不是說給打折的這種直接寄到營業(yè)外收入就可以了。
好的老師，謝謝
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。