錢到哪里去，總費用這邊，社保費用，1，掛靠的，公司代付社保含單位和個人，全額可以收回，目前已收5000，還應(yīng)收5300。2，公司代付社保含單位和個人，全額不收回。 錢從哪里來。1，員工現(xiàn)金存400開戶，已經(jīng)報銷。2，上面已收的5000，還欠5300多，3，賬戶余額2000。 我的問題是，總費用這邊，社保費用倆人社保咋處理。欠款這邊存入現(xiàn)金和賬戶余額，已收回社保5000，應(yīng)收5300，咋處理。我懵了，不知道咋擺弄這些數(shù)據(jù)。

好好，收到，我現(xiàn)在去看題哈

?您好，還是看賬，費用就只有公司代付社保含單位和個人，掛靠的部分不用算，人家會給的，這部分費用除2減各投資人拿來的錢就是還要追加的投資款

錢從哪里來的這邊，倆人社保，一個人不會再交錢，這是約定好的，另一個人包括單位和個人兩部分社保費，都要退回公戶。退回的錢，相當(dāng)于收入或者是老板投資，還有400元不是費用，是現(xiàn)金存進(jìn)來的，報銷也是用老板投資，那也就是老板投資的錢。假設(shè)目前總費用是100萬，實際費用100萬減去倆人社保單位部分對吧，因為費用算的就是單位部分。配比原則不能減個人部分，錢從哪來等于錢到哪去。錢從哪來這邊，欠款數(shù)，投進(jìn)款減已花，

您好，實際費用100只能減另一個人要退回的社保部分，從分錄來分析，退回要做成本費用分錄的沖回

這是我的思路

實在不行差了147.9，我找不出來就不管了

哦哦，%2B45個人部分，這個我認(rèn)為不對，個人就是從個人工資里扣下來的，工資入賬就進(jìn)成本 費用了，

45這個，社保費用只把單位部分+了，個人部分收不回來的就算公司的一項支出了，所以應(yīng)該加上。關(guān)于錢從哪里來錢到哪去的問題，應(yīng)該咋掌握思考原則啊，我懵了，不知道哪個該加哪個減

個人部分本來就 是從工資里扣的嘛，已經(jīng)記入費用了 錢來和錢去，我們就看負(fù)債表，資產(chǎn)是錢的去向，負(fù)債是錢的外部來源，權(quán)益是錢的內(nèi)部來源，這是平的

老師，我還是沒明白呢

左邊的這些數(shù)，右邊的這些數(shù)，應(yīng)該咋加咋減才能平衡