我想問(wèn)下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候，怎么才知道在季度計(jì)提多少，比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅，這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅，根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元，也繳納了，計(jì)提在四月了，但是有人說(shuō)在3月就得計(jì)提了，我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月，難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份？這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng)，企業(yè)所得填寫(xiě)的數(shù)據(jù)又得重新填寫(xiě)嗎？

請(qǐng)問(wèn)1.勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務(wù)發(fā)生，已開(kāi)發(fā)票400萬(wàn)元，企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計(jì)提，還是在繳納的時(shí)候再做賬，怎么做分錄？跨年繳納企業(yè)所得稅，怎么做賬？ 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人，請(qǐng)問(wèn)4月份按季度申報(bào)一二月份，四月份申報(bào)三月份稅款嗎？ 3.勞務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨指的是什么？

請(qǐng)問(wèn)第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問(wèn)還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？

我2022年底計(jì)提了一筆所得稅稅費(fèi)800，但是填報(bào)所得稅季度申報(bào)表時(shí)候，有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損，導(dǎo)致實(shí)際未產(chǎn)生所得稅。到了2023年1月份也未實(shí)際繳納，但是現(xiàn)在我賬面一直有一筆應(yīng)交的所得稅。我這筆帳怎么處理，直接把這筆分錄在2023年12月份沖掉么

小規(guī)模納稅人，2023年12月份計(jì)提所得稅計(jì)提少了，1月份我紅沖了計(jì)提分錄，重新寫(xiě)了一張和實(shí)繳數(shù)一樣的分錄，2023年的稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在還需要在財(cái)務(wù)軟件上做什么賬務(wù)處理嗎？