請(qǐng)問第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？
同學(xué)， 你好，這個(gè)需要補(bǔ)計(jì)提。年度報(bào)表是可以和四季度報(bào)表不一致的。
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22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒有計(jì)提員工的獎(jiǎng)金，所以在1月份當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提了，所得稅費(fèi)用也受到了影響現(xiàn)在4月份開始申報(bào)22年第一季度的企稅了，而且第一季度是要交企稅的，那么這個(gè)獎(jiǎng)金影響的所得稅直接影響第一季度，還是影響匯算清繳時(shí)的所得稅
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老師，請(qǐng)問一下今年1月份工資我忘記做計(jì)提跟發(fā)放的分錄了。能補(bǔ)計(jì)提發(fā)放在4月嘛？第一季度企業(yè)所得稅季度報(bào)已經(jīng)申報(bào)了。加回原來的去，利潤表不不一樣了
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請(qǐng)問第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提 ，但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了，今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)，請(qǐng)問還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎？如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，那我現(xiàn)在要怎么操作呢？
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老師，請(qǐng)問一下，個(gè)體戶是4月份做的稅務(wù)登記，但是成立日期是2021年，那申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得稅的時(shí)候，第一季度的要補(bǔ)申報(bào)的嗎？現(xiàn)在申報(bào)第二季度的時(shí)候提示第一季度沒有數(shù)據(jù)
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老師，那已經(jīng)預(yù)交了4季度的所得稅，但是今年發(fā)現(xiàn)有費(fèi)用沒有計(jì)提，然后反結(jié)賬計(jì)提到4季度，改了4季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這樣所得稅怎么辦，退回來重新申報(bào)嗎？還是不用管了，等匯算完再退補(bǔ)那如果等匯算再退，改了4季度財(cái)務(wù)報(bào)表，和4季度已經(jīng)申報(bào)的所得稅報(bào)表不一致啊，這樣可以嗎
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合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛？
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老師這題沒搞懂，幫忙解析一下
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商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝，開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種，賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢？發(fā)票上分類編碼怎么選？
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2021年和2022年所得稅按多少交
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老師，修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系？我知道的兩點(diǎn)，不知道對(duì)不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表：未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤；往來款余額不超過收入30%；提供給銀行的財(cái)報(bào)，凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬，實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
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你好，一般納稅人企業(yè)，公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人，開的普票，價(jià)稅合計(jì)2萬，印花稅報(bào)買賣合同嗎？印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)？謝謝
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一般納稅人，開增值稅專用發(fā)票6%的商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票，最低收幾個(gè)點(diǎn)
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你好，我想成立個(gè)某某生態(tài)園，種些桃子、櫻桃往外賣，有的客戶要發(fā)票，麻煩看看我是成立個(gè)體戶還是小規(guī)模企業(yè)合適？謝謝
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想做工程這方面的，經(jīng)營范圍怎么寫？
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老師 您好！咨詢下，根據(jù)下面文字的規(guī)定：如果長投未實(shí)繳，公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤分配等，那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資？比如，借：長期股權(quán)投資 貸：應(yīng)付賬款
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就是我補(bǔ)計(jì)提在12月，然后根據(jù)計(jì)提后的的利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表來報(bào)年度報(bào)表，和4季度的不一致也沒關(guān)系 是嘛
同學(xué)， 你好 這個(gè)是可以的。 年度報(bào)表就是給你一次匯總更正 的機(jī)會(huì) 不一樣是可以的。
如果還有2020年的呢，是不是這個(gè)就在以前年度損益里面調(diào)整嗎？分錄怎么做呢？
同學(xué)， 如果有20年的費(fèi)用沒有計(jì)提嗎？
就是還有2020年的所得稅沒有計(jì)提，但是又支付申報(bào)了的，現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有借方余額
同學(xué)， 你好 這個(gè)情況 你好； 補(bǔ)計(jì)提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；?
好的，謝謝
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