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老師,我增值稅當(dāng)月沒計提,下個月交的時候直接做賬,分錄該怎么做?

2024-02-06 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-06 10:20

同學(xué)您好,那是否確認(rèn)收入了,采購材料或者服務(wù),也是全價入了材料價值或者服務(wù)嗎

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快賬用戶3404 追問 2024-02-06 10:22

對的,就是增值稅申報表里面交的增值稅不計提,扣款的時候直接做賬

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齊紅老師 解答 2024-02-06 10:23

那收入和成本費(fèi)用都會多一塊稅費(fèi),這個應(yīng)該要計提的

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快賬用戶3404 追問 2024-02-06 10:25

那怎么計提?分錄是怎么做的?然后交的時候還要做一筆嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-06 10:46

借:應(yīng)收 貸:收入 貸:銷項稅 借:存貨或者費(fèi)用科目 借:進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 借:銷項稅 貸:進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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