老師，請(qǐng)問(wèn)之前做賬工資時(shí)計(jì)提了14500然后沖銷，做發(fā)放工資憑證時(shí)，但是發(fā)放工資做賬少了管理工資那塊少了500，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去更正，把發(fā)放工資沖紅然后做正確的的分錄，把之前少的補(bǔ)上去，可是補(bǔ)完這個(gè)之后發(fā)現(xiàn)工資到借方余額出來(lái)1500 不平了，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理
你好，應(yīng)付中薪酬借方余額1500嗎？
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老師好，因?yàn)榻恿藗€(gè)之前別人做的賬比較亂，把社保個(gè)人部分計(jì)入管理費(fèi)用貸方科目，工資社保不計(jì)提，4月我開(kāi)始做賬，按之前錄入3月期初余額，然后4月我把1到3月發(fā)放工資一筆筆沖紅，把發(fā)工資扣個(gè)人社保她入管理費(fèi)用貸方也沖紅，后按正確的做，最后結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表管理費(fèi)用社保與明細(xì)賬不等，該如果處理
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老師，之前的會(huì)計(jì)工資都是亂做的，也不看工資表，因?yàn)橛杏矛F(xiàn)金部分發(fā)放工資，然后現(xiàn)金部分是出納管的，現(xiàn)金都是不對(duì)的，這個(gè)會(huì)計(jì)不對(duì)的地方就沖現(xiàn)金，個(gè)稅也不做在工資里，但是交了個(gè)稅，我這個(gè)月扣了個(gè)稅，那這個(gè)銀行賬怎么做?。?/p>
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老師。我們公司賬上有150余萬(wàn)現(xiàn)金，但實(shí)際只有1萬(wàn)元現(xiàn)金了，其中這150萬(wàn)是2019年以發(fā)放工資的理由去做的提現(xiàn)。后來(lái)會(huì)計(jì)也沒(méi)有處理。到現(xiàn)在還在賬上，也無(wú)法實(shí)查原因。之前會(huì)計(jì)只是說(shuō)可能是給老板發(fā)放員工 工資去了，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理這150萬(wàn)
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我先把這個(gè)事情的來(lái)龍去脈說(shuō)一下就是原來(lái)的包工頭哦，我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額，后來(lái)發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過(guò)的款之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票現(xiàn)在呢？我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事，我想讓他開(kāi)發(fā)票，然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開(kāi)過(guò)來(lái)，但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬(wàn)票補(bǔ)上，之前怎么紅沖，然后現(xiàn)在做正確的在建工程，不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
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老師你好，我想問(wèn)一下就是嗯我們10月份的工資沒(méi)有計(jì)提發(fā)放，然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位，11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位，嗯，就是說(shuō)10月11月的工資都在11月發(fā)放到位，然后我11月份記賬，是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放？借款里費(fèi)用工資，怠工新聞，銀行存款，然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄，就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款嗯，然后他們這些金額就是寫(xiě)當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧，然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè)，員工的工資就行了吧
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是的，做完正確之后變借方余額1500了
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬工資再補(bǔ)上
在已經(jīng)做好這些憑證的基礎(chǔ)上再做這張憑證嗎
對(duì)的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
可是按這個(gè)來(lái)的話反而借方更多了
是不是應(yīng)該按借應(yīng)付職工薪酬，貸管理工資啊
你好，這個(gè)是應(yīng)付職工薪酬的借方余額嗎？
是的話，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬1500，它沒(méi)有余額了才對(duì)，你再去查一下。
不是，如果調(diào)整沒(méi)調(diào)，在借方的1500是管理費(fèi)用的工資
管理費(fèi)用月末沒(méi)有余額，他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
我看了一下，在應(yīng)付職工薪酬方是平的，那正確的，之前看錯(cuò)了
好的，謝謝了
不用客氣，工作愉快。