老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬(wàn)的票，9個(gè)點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲，公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲，要求甲公司給我們公司開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票，甲準(zhǔn)備給我們開13個(gè)點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)怎么將這2個(gè)稅金折算成13點(diǎn)讓對(duì)方給我們開票

老師好，一般納稅人去申報(bào)增值稅之前，是要先去電子稅務(wù)局核對(duì)手上的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選里面的是否一致，然后有的發(fā)票就勾選生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。再用UKey把上個(gè)月開票統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)的單子打出來(lái)，把稅務(wù)局增值稅報(bào)表點(diǎn)開核對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，查看增值稅并且填報(bào)增值稅報(bào)表和附加稅報(bào)表，在做賬軟件里面寫上 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 。再計(jì)提附加稅 借：稅金及附加-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)。整個(gè)操作流程是這樣嗎？

老師，你好，我問(wèn)一下我公司是小規(guī)模納稅人，去年開的專用發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，增值稅和附加都交過(guò)了，今年又退回來(lái)了讓重新開具一樣的金額，但是去今年開的票是一個(gè)點(diǎn)的稅，稅款這塊就有差額，相當(dāng)于多交了稅款，我在增值稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填寫

老師，我想問(wèn)下23年第四季度當(dāng)時(shí)地方教育費(fèi)附加和建設(shè)稅賬上都各多做了1分錢，在24年第一季度的時(shí)候?yàn)榱似竭@個(gè)賬就補(bǔ)提了，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)了，我導(dǎo)出來(lái)的24年第一季度的利潤(rùn)表上稅金金額和賬上的稅金金額又不對(duì)了，差了一分錢

老師，公司他發(fā)票開出去，成本費(fèi)用發(fā)票不夠，給老板說(shuō)了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但是他開進(jìn)來(lái)的發(fā)票是XK，那家單位的金額掛在賬上，其他應(yīng)付款-法人有掛賬，可以對(duì)沖？需要做個(gè)什么附件附在后面