你好 老師 我之前暫估了一筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)楹贤∠擞挚缒炅? 然后我寫的分錄是借應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負(fù)數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對呢
如果您是小企業(yè)，選擇這樣是對的。
-
Q
老師，我們之前做過一個(gè)分錄，收到了一筆退款，當(dāng)時(shí)做的分錄借：銀行存款，貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了，如果我今年做這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整么？
-
Q
你好 老師 十二月份暫估了成本 分錄是 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款 然后一月份收到發(fā)票 跨年了 我紅字沖銷原分錄 然后暫估金額與發(fā)票金額一致 分錄借 生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 要調(diào)整未分配利潤嗎
-
Q
你好 老師 我之前暫估了一筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)楹贤∠擞挚缒炅? 然后我寫的分錄是借應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負(fù)數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對呢
-
Q
老師你好，我想問一下，就是說我這個(gè)屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi)，負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款，借方證書，然后是嗯借管理費(fèi)用，租車費(fèi)，借方證書貸，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉(zhuǎn)換成那個(gè)利潤分配未分配利潤科目嘛，就這樣做是不是？也沒事??？因?yàn)樗莻€(gè)互相就抵消了
-
Q
老師你好，我想問一下，就是說我這個(gè)屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi)，負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款，借方證書，然后是嗯借管理費(fèi)用，租車費(fèi)，借方證書貸，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉(zhuǎn)換成那個(gè)利潤分配未分配利潤科目嘛，就這樣做是不是？也沒事??？因?yàn)樗莻€(gè)互相就抵消了
熱門問答 更多>
-
如果新入職的人，第一個(gè)月發(fā)工資了，申報(bào)個(gè)稅了，他有專項(xiàng)附加扣除，第二個(gè)月才弄的，會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅？會影響什么
-
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
-
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
-
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì)，怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
-
退稅申報(bào)，導(dǎo)入報(bào)關(guān)單，數(shù)據(jù)處理，需要填寫的出口發(fā)票號碼，數(shù)據(jù)量大，怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
-
開普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思？
-
公司上個(gè)月剛成立，從事塑料貿(mào)易企業(yè)，8月進(jìn)項(xiàng)8萬，銷項(xiàng)5萬，請問如果全部勾選認(rèn)證，無需再交增值稅，同時(shí)會計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎？如果我想交點(diǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬，意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬的稅，那么我會計(jì)分錄要做計(jì)提嗎？怎么寫？
-
這個(gè)購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎？只是站的角度不同，所以名稱不同而已，為什么取得普通發(fā)票不能扣除？
-
你好老師，請問分公司業(yè)務(wù)取消，員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資，但是分公司還沒注銷，分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
-
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開專票嗎？個(gè)人稅率是5？！2、評估價(jià)低于購買價(jià)專票免稅嗎？3、購進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)？4、用于投資性房地產(chǎn)呢？怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢？5、公司購買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧？6、原價(jià)120萬，現(xiàn)價(jià)如何確定？房管局核定嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
是用借方和貸方都用正。 如果你寫成負(fù)數(shù)的，就把這個(gè)紅沖，然后再寫成正數(shù)的。
好的 謝謝老師
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
老師 再請教一下 當(dāng)時(shí)取消合同的時(shí)候應(yīng)該填正數(shù) 被我填成負(fù)數(shù)借 應(yīng)付賬款-暫估 -15 貸 未分配利潤-15 相當(dāng)于被我在原來的基礎(chǔ)上增加了15萬 我現(xiàn)在沖銷分錄該怎么填數(shù)據(jù)呢 感覺有點(diǎn)懵
先把負(fù)數(shù)的沖銷不就等于這筆業(yè)務(wù)沒有了。 然后再寫一個(gè)正數(shù)的，就等于重新按正確的來寫，這樣說清楚不？
當(dāng)時(shí)我填的分錄就填成負(fù)數(shù)紅字 意思還要負(fù)數(shù)紅字沖減嗎
要再紅字紅沖你不理解 你就做相反分錄這樣也等于把那個(gè)分錄沖掉了。
就是我現(xiàn)在填一筆 借 利潤分配 -15紅字 貸 應(yīng)付賬款-15紅字對嗎
對的，做相反分錄就可以了。這樣是對的。