你好 老師 我之前暫估了一筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)楹贤∠擞挚缒炅? 然后我寫的分錄是借應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負(fù)數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對呢
如果您是小企業(yè)，選擇這樣是對的。
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老師，我們之前做過一個分錄，收到了一筆退款，當(dāng)時做的分錄借：銀行存款，貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了，如果我今年做這個銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整么？
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你好 老師 十二月份暫估了成本 分錄是 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款 然后一月份收到發(fā)票 跨年了 我紅字沖銷原分錄 然后暫估金額與發(fā)票金額一致 分錄借 生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 要調(diào)整未分配利潤嗎
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你好 老師 我之前暫估了一筆費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 因?yàn)楹贤∠擞挚缒炅? 然后我寫的分錄是借應(yīng)付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負(fù)數(shù)了 這種我要怎么調(diào)整才對呢
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老師你好，我想問一下，就是說我這個屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi)，負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款，借方證書，然后是嗯借管理費(fèi)用，租車費(fèi)，借方證書貸，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉(zhuǎn)換成那個利潤分配未分配利潤科目嘛，就這樣做是不是？也沒事??？因?yàn)樗莻€互相就抵消了
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老師你好，我想問一下，就是說我這個屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi)，負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款，借方證書，然后是嗯借管理費(fèi)用，租車費(fèi)，借方證書貸，其他應(yīng)付款貸方正數(shù)，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉(zhuǎn)換成那個利潤分配未分配利潤科目嘛，就這樣做是不是？也沒事啊？因?yàn)樗莻€互相就抵消了
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是用借方和貸方都用正。 如果你寫成負(fù)數(shù)的，就把這個紅沖，然后再寫成正數(shù)的。
好的 謝謝老師
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
老師 再請教一下 當(dāng)時取消合同的時候應(yīng)該填正數(shù) 被我填成負(fù)數(shù)借 應(yīng)付賬款-暫估 -15 貸 未分配利潤-15 相當(dāng)于被我在原來的基礎(chǔ)上增加了15萬 我現(xiàn)在沖銷分錄該怎么填數(shù)據(jù)呢 感覺有點(diǎn)懵
先把負(fù)數(shù)的沖銷不就等于這筆業(yè)務(wù)沒有了。 然后再寫一個正數(shù)的，就等于重新按正確的來寫，這樣說清楚不？
當(dāng)時我填的分錄就填成負(fù)數(shù)紅字 意思還要負(fù)數(shù)紅字沖減嗎
要再紅字紅沖你不理解 你就做相反分錄這樣也等于把那個分錄沖掉了。
就是我現(xiàn)在填一筆 借 利潤分配 -15紅字 貸 應(yīng)付賬款-15紅字對嗎
對的，做相反分錄就可以了。這樣是對的。