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老師,我們?nèi)ツ曜鲑~暫估成本按普票做賬了,今年來的發(fā)票是專票,我賬上怎么做分錄調(diào)賬

2024-02-01 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-01 11:10

暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商?? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 ??以前年度損益調(diào)整(暫估差額) 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款

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快賬用戶9275 追問 2024-02-01 11:16

我去年直接做的借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-02-01 11:20

發(fā)票到后 借:應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:? 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本

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快賬用戶9275 追問 2024-02-01 12:00

沒有以前年度損益調(diào)整科目,可以直接用未分配利潤代替嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:00

可以的,沒問題的哈

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暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商?? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 ??以前年度損益調(diào)整(暫估差額) 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-02-01
同學,你好 不用沖掉,你已經(jīng)納稅調(diào)整了
2023-10-26
你好,同學,這個暫估如果是真實的業(yè)務,不用沖回 如果不是真實的業(yè)務,反方向沖回
2024-05-21
這個的話,借 應付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤,金額就是你那個700萬
2024-05-21
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字費用憑證
2022-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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