老師你好23年的工資少計提了，24年一月補計提的發(fā)23年的工資，我用了以前年底損益科目，請問匯算清繳時我應(yīng)該注意哪幾個數(shù)字要更改跟23年財務(wù)報表不一樣
涉及科目 資產(chǎn)負債表 年初數(shù)據(jù) 應(yīng)付職工薪酬 年初數(shù) 應(yīng)交所得稅 年初數(shù) 未分配利潤與盈余公積 年初數(shù)
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老師你好，我想咨詢下我22年的計提的工資，在23年4月份發(fā)放了，匯算清繳的時候年度報表怎么填？應(yīng)付職工薪酬這塊是按12月底的數(shù)據(jù)填是要更改報表??？
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您好老師，我們公司去年的個稅申報是按照每月實發(fā)數(shù)申報的，但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計提的。但是今年我們修改了申報方式，改成了按照計提數(shù)申報個稅，導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報的，這樣匯算清繳時工資薪金需要調(diào)整嗎
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老師好，請問23年計提的員工工資，是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除，如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費用稅前扣除，如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金，那么這個費用就屬于24年了
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老師你好23年的工資少計提了，24年一月補計提的發(fā)23年的工資，我用了以前年底損益科目，請問匯算清繳時我應(yīng)該注意哪幾個數(shù)字要更改跟23年財務(wù)報表不一樣
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老師您好，請問24年一月份發(fā)放的之前23年沒有計提的工資，，分錄：借，利潤分配—未分配利潤 貸：應(yīng)付付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 是不是不用修改23年 年報表？直接在匯算清繳調(diào)增這筆錢就可以了嗎？
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利潤表 可能有 管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 等科目上面累計發(fā)生數(shù)
老師這些我匯算清繳資產(chǎn)負債表里哪個科目，比如應(yīng)付職工薪酬和管理費用、主營成本要加這個少計提的，所得稅、和未分配利潤是不是要減少這個數(shù)字
這里說的項目就是資產(chǎn)負債表的項目呢 匯算時候的資產(chǎn)負債表項目與平時的資產(chǎn)負債表項目一樣呢 比如管理費用少計提100萬元，所得稅的稅率25% 資產(chǎn)負債表調(diào)整增加23年度期末?應(yīng)付職工薪酬 數(shù)據(jù)100萬元 應(yīng)交所得稅減少25萬元 盈余公積減少7.5萬元 未分配利潤減少67 .5萬元