老師您好，有一筆工作餐去年通過職工薪酬入費用，掛應付賬款，對方未開票，今年對方開票過來要付款，2萬多金額，請問這個賬務要怎么處理？
要是這個金額沒有差異，把發(fā)票直接貼在原來費用分錄的后面就行。
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老師您好，我2018年底有一筆應付款，對方未開發(fā)票，所以一直掛賬，現(xiàn)在對方公司注銷了，開不出來發(fā)票，這個款我公司確定不會付出去了，我應該怎么做賬務處理?。?/p>
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我公司去年開票賣貨100萬，對方財務已認證抵扣，款未收，今年對方要求付款90萬，發(fā)票金額10萬需要沖掉，請問這個流程怎么沖，我沒處理過，麻煩老師詳細介紹一下這個流程，非常謝謝
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老師，前任會計上年結(jié)轉(zhuǎn)過來 一個其他應付款社保個人部分的借方余額320 還有一個應付職工薪酬社會保險費的借方余額640 一直在賬面掛著 這個要怎么處理掉
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老師您好，有一筆工作餐去年通過職工薪酬入費用，掛應付賬款，對方未開票，今年對方開票過來要付款，2萬多金額，請問這個賬務要怎么處理？
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老師，勞務派遣公司，20年有個業(yè)務成本是工資但對方單位一直沒有給付錢今年才給匯過來款然后差額開了票，20年時勞務派遣公司工資已發(fā)，借：管理費用，貸：應職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款，現(xiàn)在匯過來錢開了發(fā)票全額計入收入，那成本應該怎么轉(zhuǎn)
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要是有差異就把那個原來沒有發(fā)票的分錄紅沖再按發(fā)票做一筆分錄就行了。
老師，金額有差異，如果發(fā)票放去年我感覺不太合適，審計查出來會有問題。這筆費用確實是去年的。
就按照我后面第2個回復的處理。
老師，如果把去年的紅沖，再做在今年，不是影響去年的費用了嗎？
通過以前年度損益調(diào)整不影響的還是屬于去年的。