小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當時做的預收 客戶開始說要發(fā)票 等他通知 問了幾次都說等等再開 后來他沒要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應該怎么處理啊
你好，是不是客戶現(xiàn)在需要發(fā)票？
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老師，就是我們公司是有三個公司，他一個是一般納稅人，一個小規(guī)模，一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的，最主要就是說是用來開票給一個公司，給那個一般納稅人的，最主要就是說有時候是降低他的那個利潤，像這樣我們只是也是說是開發(fā)票，那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司，最主要就是說那些錢轉來轉去，然后好做發(fā)票那些的，那就等于說是是開發(fā)票嘛，對吧，他也沒有正式的業(yè)務往來呀，他只是為了幫幫他開票，想這種情況下應該怎么處理，公司希望少交點稅
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老師，還是剛剛那個問題沒有問完，這個掛靠業(yè)務說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應付賬款――供應商。借：應付賬款――供應商，貸：其他應付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
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老師，這個掛靠業(yè)務說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應付賬款――供應商。借：應付賬款――供應商，貸：其他應付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
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小規(guī)模批發(fā)零售做建材的 2021年底 有一筆貨款 當時做的預收 客戶開始說要發(fā)票 等他通知 問了幾次都說等等再開 后來他沒要發(fā)票 我們把這事給忘了 去年年底季報才發(fā)現(xiàn) 這種情況我應該怎么處理啊
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老師，請教一下 21年我們公司給火娃公司付款198300元，然后火娃公司一直不給出廠檢驗報告最后商品都過期了，過期產(chǎn)品我們也沒收貨?，F(xiàn)在我們要求火娃公司開198300的專票，結果他說這筆錢是預付款不能開發(fā)票。這種情況到底該不該開票呢？我們賬上應該怎么處理呢
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老師，我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票，讓我們把錢打給另一家他們的合作方，由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問，我這邊做賬的時候，供應商我是該掛實際給我們供貨的這家，還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家？
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他不要了 他們公司一直在打官司 估計顧不上了
你好，如果貨物已經(jīng)售出，按照無票銷售確認應收賬款，和銷售收入。
跨年了 我們在2024年申報無票收入 會不會有涉稅風險
貨物2021年就發(fā)給他了
金額不大，可以在2024年確認
貨款200131這個數(shù)額 可以嘛
需要做以前年度損益，金額挺大
是不是要去稅局改報表 以前年度損益怎么調 沒遇到過這種情況 您能給講講嘛 麻煩您了
去年收入未入賬今年如何做會計分錄 借：預收賬款（應收賬款等科目） 貸：以前年度損益調整 應交稅費－應交增值稅 借：以前年度損益調整 貸：庫存商品 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配－未分配利潤
這個情況 我理解 2024年第一季度 我做未開發(fā)票收入 分錄按您的這個做 不用去稅局改以前年度的報表 是這樣操作嗎
你好，有的地方是匯算的時候調整，云南可能還有其他地方是需要至稅務局大廳調表的。
我們是北京的公司
這個是不是我還是要去稅局問
電話和北京的稅務局確認下吧。云南這邊是帶上正確修改好的報表，蓋公章去大廳修改。