應(yīng)交稅金前期沒有計(jì)提，就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅，印花稅等，只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致12月份底累計(jì)應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬，怎么調(diào)整，實(shí)際未交增值稅以及附加稅，印花稅等6萬多 按照老師的分錄調(diào)整，但是管理費(fèi)用前期已全部結(jié)轉(zhuǎn)，怎么辦
你好，同學(xué) 補(bǔ)計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅等附加稅
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老師你好，以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的，報(bào)表沒有錯(cuò)誤，但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額，都寫成管理費(fèi)用了?，F(xiàn)在在做調(diào)整 借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸：管理費(fèi)用10 借：管理費(fèi)用10 貸：以前年度損益調(diào)整10 借：以前年度損益調(diào)整10 貸：未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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四月份6稅2費(fèi)退稅提交，我們當(dāng)時(shí)直接是抵欠稅費(fèi)，未作賬務(wù)處理，賬面就一直掛著還有稅費(fèi)未交但實(shí)際是二沒有欠稅費(fèi)，現(xiàn)12月份想做調(diào)整，增值稅附加稅印花稅的差額應(yīng)該怎么用會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)出來？應(yīng)該怎么寫分錄，多謝
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一般納稅人，月底時(shí)，認(rèn)證稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，不應(yīng)該是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出【有，就記，沒有不記】，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額【借或貸】在計(jì)提時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，交納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款，支付時(shí)沒直接用銀行存款支付，而是前期多繳稅的稅來抵扣呢，貸方是什么呢? 那的增值稅和稅金及附加稅退回怎么做分錄，都是直接用前期多繳的稅費(fèi)來抵扣的，
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應(yīng)交稅金前期沒有計(jì)提，就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅，印花稅等，只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致12月份底累計(jì)應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬，怎么調(diào)整，實(shí)際未交增值稅以及附加稅，印花稅等6萬多
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應(yīng)交稅金前期沒有計(jì)提，就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅，印花稅等，只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅，導(dǎo)致12月份底累計(jì)應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬，怎么調(diào)整，實(shí)際未交增值稅以及附加稅，印花稅等6萬多 按照老師的分錄調(diào)整，但是管理費(fèi)用前期已全部結(jié)轉(zhuǎn)，怎么辦
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你好同學(xué) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（12月以前已繳納的部分） 貸管理費(fèi)用 借：稅金及附加 貸：管理費(fèi)用（除增值稅、個(gè)稅之外的稅金）
之前一個(gè)老師讓我這樣做的
這樣的話，也是沒問題的
然后再補(bǔ)計(jì)提是嗎
然后再補(bǔ)計(jì)提 是的，沒有計(jì)提的要補(bǔ)提的
一補(bǔ)提，稅費(fèi)又恢復(fù)100多萬了
總覺得哪里不對(duì)
你們現(xiàn)在是哪個(gè)明細(xì)有余額，應(yīng)交稅費(fèi)所有的二級(jí)明細(xì)結(jié)合一起看，余額是多少的
余額100多萬
欠款稅務(wù)局的？正常繳納的話，余額不應(yīng)該欠款，可以看一下明細(xì)
怎么都不對(duì)
可以看一下，是不是有減免，按照正常的入賬
是不是前期計(jì)提多了
學(xué)員拉一下明細(xì)看看