老師，你好！企業(yè)所得稅，是月末計提，這個金額還不知道和稅務(wù)系統(tǒng)計提的是否一樣，稅務(wù)系統(tǒng)里填寫報表時候是否填寫？
你好，這個你賬上如果計提的話，稅務(wù)申報的時候就得填寫
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Q
老師您好，按照我結(jié)賬的利潤計提的所得稅，比稅務(wù)系統(tǒng)相差1分錢，這個怎么處理呢？我是不是應(yīng)該按照稅務(wù)系統(tǒng)金額，更改計提呢？要保持和稅務(wù)系統(tǒng)申報金額一致對吧？
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Q
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳時期間費用表里的職工薪酬金額應(yīng)該填的是和個稅申報系統(tǒng)的金額一致還是和會計賬上的一致呢（如果個稅申報系統(tǒng)和會計賬上金額不一致）
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Q
老師，你好！企業(yè)所得稅，是月末計提，這個金額還不知道和稅務(wù)系統(tǒng)計提的是否一樣，稅務(wù)系統(tǒng)里填寫報表時候是否填寫？
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Q
你好，咨詢個事。一月我申報了企業(yè)所得稅1200元，但是2024年一月填寫2023年12月財務(wù)報表沒有填1200企業(yè)所得稅。我可以一月計提企業(yè)所得稅，還是需要去稅務(wù)局系統(tǒng)修改財務(wù)報表。是季報
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Q
老師，在填寫企業(yè)所得稅關(guān)聯(lián)往來，因為財務(wù)報表里有一項是“其他收益”，但稅務(wù)系統(tǒng)里沒有這一項，導(dǎo)致稅務(wù)系統(tǒng)自動計算的營業(yè)利潤和報表不一致，這種情況應(yīng)該把“其他收益”的數(shù)據(jù)填在哪里呢
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那這個是否可以放到2024年按照稅務(wù)系統(tǒng)里在計提？
2024年計提的話，就得通過以前年度損益調(diào)整來具體
哦，那那樣要好
也沒出來，就是這么入賬
敲錯了就是這么入賬的意思
那你的意思是用2024年通過以前年度損益調(diào)整？
對，因為你這個是去年的所得稅在今年入賬了，就通過以前年度損益調(diào)整來入賬
你幫我看一下，這個利潤表這里是否填寫企業(yè)所得稅稅額？
這個如果您是具體當(dāng)年的話是需要填到里面的，如果是具體以前年度所得稅不用填到表里
哦，最后系統(tǒng)出來的金額，在根據(jù)這個調(diào)整？
這個就通過以前年度調(diào)整調(diào)整之前的報表