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你好,咨詢個事。一月我申報了企業(yè)所得稅1200元,但是2024年一月填寫2023年12月財務報表沒有填1200企業(yè)所得稅。我可以一月計提企業(yè)所得稅,還是需要去稅務局系統(tǒng)修改財務報表。是季報

2024-03-05 17:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-05 17:06

同學您好! 如已申報企業(yè)所得稅1200元,但2024年1月填寫2023年12月財務報表時遺漏了該筆稅款,建議在財務報表中進行相應調整,確保數(shù)據(jù)準確。如為季報,也需確保季報數(shù)據(jù)與年度數(shù)據(jù)一致。

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同學您好! 如已申報企業(yè)所得稅1200元,但2024年1月填寫2023年12月財務報表時遺漏了該筆稅款,建議在財務報表中進行相應調整,確保數(shù)據(jù)準確。如為季報,也需確保季報數(shù)據(jù)與年度數(shù)據(jù)一致。
2024-03-05
您好,可以去大廳把報表給更正。企業(yè)所得稅的話到匯算清繳來計算
2021-04-15
同學你好 都是要改的
2021-05-19
你好學員是本月數(shù)是12月份,本年累計是12當月
2022-01-19
你好,這個按匯算調整后的填寫
2025-04-18
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