老師，一二季度增值稅申報時的收入按含稅收入申報的，所以年度總收入和賬上利潤表的收入不一致，需要調(diào)嗎？怎么調(diào)？謝謝
需要 第四季度的能修改嗎 能的話 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸應交稅費應交增值稅
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老師，我們是一般納稅人，每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致，但是上傳到電子稅務局的季度利潤表收入是和當季度增值稅申報表收入是一致的，這樣有影響嗎？需要調(diào)整嗎
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您好 老師 增值稅收入和年度所得稅收入有差額 需要把收入調(diào)整成和增值稅申報表的數(shù)據(jù)一致 這個收入是直接在主表中的收入上調(diào)整還是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適？
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老師，一二季度增值稅申報時的收入按含稅收入申報的，所以年度總收入和賬上利潤表的收入不一致，需要調(diào)嗎？怎么調(diào)？謝謝
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年度申報所得稅營業(yè)收入與年度申報增值稅收入不一樣，然后調(diào)整一致，那帳需要怎么調(diào)整分錄
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老師，您好！我們公司23年一季度做了無票收入，但是申報增值稅的時候未申報這部分，一季度加上這部分收入未超過30萬，導致企業(yè)所得稅申報表上的本年累計收入大于增值稅上本年累計收入，這個需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整呢？
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第四季度的我還沒有申報，借應收賬款貸第四季度主營業(yè)務收入，貸第一二季度主營業(yè)務收入負數(shù)，一二季度增值稅負數(shù)嗎
賬上的收入做的對，只是申報的時候按的含稅收入申報的。麻煩老師再說清楚一點，具體怎么操作。謝謝了
好，你多寫的那一部分加稅合計的稅額改就可以了，收入不用動，在主營業(yè)務收入負數(shù)貸應交稅費，應交增值稅，這個金額寫稅額。
金額是100，稅額是20，你賬上做的主營業(yè)務收入是120，我上面寫的那個分錄金額就是20。
比如賬上做的一季度收入借應收933560貸主營業(yè)務收入924224.4增值稅9335.6申報表申報收入933560，比實際收入多，稅計提的也不多，沒有按價稅分離。
那你應該去修改申報表，電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報，你看一下能修改了嗎？修改了的話你就修改，修改不了的去稅務局第一行和第三行填寫924224.4。
先看看能修改嗎？如果修改不了這個沒明白
是在第四季度的申報表里面嗎？
不是 去對應的申報表修改 第一季度不對修改第一季度 二季度不對，修改二季度的
嗯好的。明天看一下可以修改吧
謝謝老師
你寫的這個我沒看懂 貸主營業(yè)務收入，負數(shù) 應交稅費應交增值稅 這個分錄的意思是沖多做的稅額