老師，我是一般納稅人，這次有銷項(xiàng)才發(fā)現(xiàn)前任電子稅務(wù)局上面的留抵金蝶上面沒有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在我要怎么做分錄把這筆留抵稅額做到金蝶上面?
同學(xué)你好，這筆留抵找到具體原因了嗎
-
Q
老師您好：7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元，由于6月份重復(fù)做了一筆分錄，所以7月將這筆分錄沖掉了，同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了，所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅，但進(jìn)項(xiàng)稅有6000，所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證，發(fā)票并沒有重復(fù)，所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000，應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是，這1000的留抵，我再8月怎么做分錄調(diào)整？
-
Q
老師，我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進(jìn)項(xiàng)票，我做賬軟件里面沒有做賬，但是那個(gè)月我在電子稅務(wù)局填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候?qū)懥?，現(xiàn)在導(dǎo)致我轉(zhuǎn)出的未交增值稅和電子稅務(wù)局里面的留抵稅額不一樣，怎么辦呀
-
Q
增值稅附加稅申報(bào)表主超里面的一般項(xiàng)目里面有一個(gè)上期留抵退稅2.41元，期末留抵稅額2.41元，怎么把這個(gè)消除掉，我們一般項(xiàng)目現(xiàn)在沒發(fā)生數(shù)，我們現(xiàn)在走的是即征即退項(xiàng)目！也就是說我們公司沒有即征即退前，一般項(xiàng)目下面有個(gè)小尾巴進(jìn)賬稅沒有抵扣完！張把一般項(xiàng)目下的留抵2.41怎么轉(zhuǎn)出
-
Q
老師，我上月有留底，金額是5.78，最后稅務(wù)局不是統(tǒng)一進(jìn)行退稅政策嗎？那我這個(gè)分錄怎么做呢？我看系統(tǒng)里面那個(gè)退稅金額在留底退稅本期扣除數(shù)里面顯示的，分錄要怎么寫呢？
-
Q
老師你好：上月前任會(huì)計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)借方4946.46.我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額2235.08..期未留底還有2111.38元。這個(gè)分錄這么做。還有電子稅務(wù)局的期未留底2861.03元。跟帳面留底不一樣，賬面少了749.65元。這樣分錄這么做。
熱門問答 更多>
-
公司股東和外部股東開完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
-
個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票，應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下，代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎？比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作，東莞的又怎樣怎樣
-
老師，請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選？總，分公司都是一般納稅人，在同一縣區(qū)，入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納，申報(bào)繳納方式怎么選？有5種選擇方式，第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額，再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額，第2種不就地預(yù)繳，第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳，第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅，第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
-
公司開9的稅，進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅，
-
老師我請(qǐng)教一個(gè)問題，我們公司屬于銷售型公司，但是公司這邊有研發(fā)部，想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢（我們有工廠在山東，所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資），安徽公司就是銷售和研發(fā)的，山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
-
請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接，新公司抵扣時(shí)才入賬，不抵扣發(fā)票就不入賬，這樣是不是不對(duì)
-
老師好，自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本？能否寫下分錄，謝謝
-
老師，現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票，備注讓代扣代繳個(gè)稅，現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎？是不是要通過公戶？有什么辦法
-
老師，2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方，3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
-
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì)，已修改說跟工商對(duì)不上，該怎么辦？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是因?yàn)榻痤~上的進(jìn)賬沒做導(dǎo)致的嗎
是的，對(duì)的
這次公司又有很多進(jìn)項(xiàng)回來，我不想留抵認(rèn)證了，我能不能留著不做賬也不認(rèn)證?發(fā)票不認(rèn)證會(huì)過期嗎？
2023年4月份的發(fā)票了
可以留著不認(rèn)證，不會(huì)過期
但是得做賬，可以做到進(jìn)賬的待認(rèn)證的明細(xì)里
那上面那個(gè)金蝶沒數(shù)據(jù)怎么做分錄？
找到?jīng)]做賬的這些發(fā)票，把進(jìn)賬做上就可以了
查到了，是我期初沒錄到初始余額，現(xiàn)在怎么做分錄補(bǔ)回來呢？
只是進(jìn)賬沒做嗎，還是整張發(fā)票的費(fèi)用都沒做？
還是把進(jìn)賬做到費(fèi)用里去了