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你好對的現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)損益在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤再計提盈余公積

2024-01-13

借本年利潤貸所得稅費用，這個就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候做，和你結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本一塊做就可以的，不用單獨做。

2022-11-03

同學你好。 1、那我一季度是不是不用計提所得稅？回答：不用 2、如果我有第二季盈利80萬，那我是不是需要計提？回答：需要計提 3、那第二季度計提所得稅的金額是否是（80-（50-5））,我是小微企業(yè)，所得稅計提時我應(yīng)該按照2.5%還是25%計算呢？回答：按照2.5%計提

2021-04-15

同學你好。 1、那我一季度是不是不用計提所得稅？回答：不用 2、如果我有第二季盈利80萬，那我是不是需要計提？回答：需要計提 3、那第二季度計提所得稅的金額是否是（80-（50-5））,我是小微企業(yè)，所得稅計提時我應(yīng)該按照2.5%還是25%計算呢？回答：按照2.5%計提結(jié)轉(zhuǎn)利潤和所得稅的思路以及分錄，你的理解是正確的。

2021-04-15

快賬用戶7829 追問 2024-01-13 09:33

那就最后提法盈余公積，都是按10%提，對嗎

齊紅老師解答 2024-01-13 09:34

法定盈余公積是10%的，你可以計提任意盈余公積這個自己規(guī)定稅率。

快賬用戶7829 追問 2024-01-13 09:35

小企業(yè)會計準則可以不提任意盈余公積吧

齊紅老師解答 2024-01-13 09:36

任意的，這個自己決定，可以有也可以沒有。

快賬用戶7829 追問 2024-01-13 09:41

老師，我還有個問題，就是我看這賬上以前年度是有利潤的，但是他們都沒有計提這個法定盈余公積，我要管嗎？如果管怎么做？另2022年是一個虧損的，那我彌補虧損要做什么處理嗎？

齊紅老師解答 2024-01-13 09:42

之前年度有盈利的，你可以補上彌補虧損不需要做賬務(wù)處理。

快賬用戶7829 追問 2024-01-13 09:45

那之前的年份有利潤有虧損，那我現(xiàn)在是用累計未分配利潤的總數(shù)-2023年的那個利潤數(shù)再乘以10%，是嗎

齊紅老師解答 2024-01-13 09:45

對的，對的，是這么做的。

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