這個的話就是調個年報就可以了,這個匯算
老師,我2021年四個季度 的所得稅季度申報表,只有第一季度現(xiàn)在和我的報表上的數(shù)據(jù)不一致,其他三個季度都一致,現(xiàn)在做匯算清繳我想問下我需要調整第一季度的所得稅申報表么?還是直接做匯算清繳
老師,你好,請問一下:一季度繳納過所得稅,其他都是虧損的,在年度匯算清繳報表里顯示負的稅,是不是表示退稅的意思,有什么后果嗎?我還不敢申報,請老師指點
企業(yè)20年成立,20.21.22年都虧損,但是22年第一季度交了11.74元的企業(yè)所得稅,匯算清繳后,這11.74元就退稅了,稅管員說不能退,讓交一二百元的企業(yè)所得稅,怎么調整報表?
老師,今年前三個季度預繳的企業(yè)所得稅多了,第四個季度沒有收入,只有費用支出,利潤下降,等于第四個季度不用交,后期匯算清繳還得退一部分,這種情況年末需要做企業(yè)所得稅計提分錄嗎,還是說不用管,次年匯算清繳的時候再做
老師第四個季度繳納企業(yè)所得稅幾塊錢,然后專管員說讓,調個年報表還是什么的 意思就是不退稅,做什么匯算清繳還是怎么做一下,
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機器設備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預計使用5年,預計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進項稅票,那么 借,應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸,應交稅費-待抵扣進項稅額, 這筆分錄是應該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進項票的時候,是應該記到應交稅費-應交增值稅進項稅額還是應交稅費-待抵扣進項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
調哪一項,然后賬上怎么做分錄呢?
借就是把費用扣除了調增就行,借方是往來科目,貸方是管理費用