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你好老師,請(qǐng)問我們這個(gè)季度只開了28萬,本來沒有超過30萬,是不需要交稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槎惪乇P日期不對(duì),跳轉(zhuǎn)到這季度,總共就是40多萬了,現(xiàn)在這40多萬全部要交稅,請(qǐng)問如果下個(gè)季度我開超過40萬的票,然后沖掉這季度原本不要交的稅,是不是也是一樣的呢?

2024-01-11 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-11 16:58

你好,你看開票日期,開票日期一月份的不在這里面填寫啊。

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快賬用戶3172 追問 2024-01-11 17:02

老師,就是稅控盤可能有問題,出現(xiàn)了跳轉(zhuǎn),今天開的票然后出現(xiàn)的是12月的日期,所以只能算到12月里面了,這樣的話,是不是只能下月開40萬,然后紅沖這季度本不應(yīng)交的40萬呢,還是要怎樣處理不?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:02

那你需要正常交稅,普通發(fā)票的,你問你稅務(wù)局能退回吧,你這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這邊是不給q退。

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快賬用戶3172 追問 2024-01-11 17:07

嗯,我是想24年第一季度開40萬的話,本來是要交稅的,如果開超的是否可以把現(xiàn)在的錯(cuò)誤信息40萬沖掉不?這樣相當(dāng)于也是把多扣的稅款抵扣了是不?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 17:08

不可以的,你這個(gè)月開出來的不能抵扣,你看一下它的日期不是不對(duì),你在不對(duì)的日期的情況下,再開負(fù)數(shù)發(fā)票不就可以了。

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你好,你看開票日期,開票日期一月份的不在這里面填寫啊。
2024-01-11
這個(gè)月紅沖了1月份開的票,這個(gè)季度如果開了31萬,是不是這個(gè)季度要減去紅沖的1萬? 是的,這個(gè)是減掉紅字看是不是超過30萬,不超過不交稅,不含稅部分
2020-12-17
同學(xué),你好,指一個(gè)季度,二季度開了五十,就超了,另外四月一號(hào)以后, 這個(gè)政策沒有了,切記哦
2022-04-07
你好 對(duì) 這樣不交稅的??
2021-06-15
你好 正好 看到了這個(gè)問題?? 只要超了核定額? 就需要繳納個(gè)稅? ? ?個(gè)稅=不含增值稅的銷售額*稅率(一般是0.5%左右)
2020-12-29
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