老師 你好 我這邊想請教一個關(guān)于暫估入庫的問題 就是我在本月的時(shí)候暫估入庫了 所有沒有來發(fā)票的金額但是我在收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)我暫估入庫的這個金額跟我實(shí)際收到發(fā)票的這個金額有差異 請問這個差異該怎么處理呢

老師，跟你咨詢一下，我們現(xiàn)在實(shí)施項(xiàng)目按項(xiàng)目經(jīng)理模式，給他們實(shí)施業(yè)務(wù)包干，一次給項(xiàng)目備用金，但是實(shí)際實(shí)施的時(shí)候有些錢是沒有花完的，這個錢也是不退的，算項(xiàng)目人員他們的獎金，只要他們拿備用金相等金額的發(fā)票報(bào)銷，沒花的錢在報(bào)銷的時(shí)候怎么分配呢？或則是像我們這樣項(xiàng)目包干，怎么處理這一塊的費(fèi)用更好呢？

出口發(fā)票的金額太大，要分開好幾張發(fā)票開出，因?yàn)橐ＷC單價(jià)和匯率一致，導(dǎo)致，總外幣*匯率與分開幾張發(fā)票開出的外幣數(shù)*匯率，相差1分錢，也就是應(yīng)收與實(shí)際開出的出口發(fā)票，報(bào)關(guān)單的人民幣總數(shù)與開出的出口發(fā)票金額相差1分錢，這個怎么處理，出口報(bào)稅的時(shí)候會影響嗎？

老師你好，公司開了一張材料補(bǔ)差的發(fā)票，沒有數(shù)量，規(guī)格，單有補(bǔ)差的金額，然后庫存銷售模塊與帳上主營收入有差，就差這個補(bǔ)差發(fā)票的金額，庫存銷售模塊要怎么出這個金額速達(dá)軟件

老師好，咨詢一下，我上月開了一張紅字發(fā)票，有開了一張正數(shù)發(fā)票，總金額是相等的，但是稅額和價(jià)額，剛好差了0.01元，價(jià)格0.01，稅額-0.01這個月沒有開具其他發(fā)票，這月怎么什么