老師你好，我23年10月份收到2022年度的材料發(fā)票，問題是2022年的成本票已經(jīng)夠了呢，而且在十月份的時(shí)候也付了這筆材料款，請問我要怎么做賬？
借原材料，貸銀行存款。
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老師你好，麻煩問一下2021年7月收到的專用發(fā)票，21年7月已走賬，發(fā)票已經(jīng)收到，但是成本已經(jīng)做到2022年1月份，進(jìn)項(xiàng)也在2022年1月扣除了，這個可以在2022年稅前扣除嗎，稅務(wù)局讓單位自查呢，合理著沒，
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時(shí)候認(rèn)證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報(bào)2月份的增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
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老師您好，請問我們2022年度的主營業(yè)務(wù)成本做少了，現(xiàn)在還沒有做2022年度的匯算清繳，但是2023年的賬已經(jīng)做到3月份，請問在2023年要怎么做調(diào)整分錄？
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你好老師我2022年12月材料已經(jīng)款付了材料也用了我當(dāng)時(shí)暫估了并且也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，2023年3月收到發(fā)票我怎么入賬
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老師你好，我23年10月份收到2022年度的材料發(fā)票，問題是2022年的成本票已經(jīng)夠了呢，而且在十月份的時(shí)候也付了這筆材料款，請問我要怎么做賬？
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但是這張材料發(fā)票備注寫的是2022年的，不是2023年
你好，這個材料是什么時(shí)間銷售出去的？只要你沒有銷售出去，一直都是原材料。
2022年就銷售出去了呢，只是供應(yīng)商一直沒有開票，直到23年10月份才開出來
做一個企業(yè)利潤分配，未分配利潤貸原材料
老師，我可不可以直接做原材料，貸銀行存款，等2024年需要成本票了我就結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的？
可以的，但是你這個有風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該你這個抵扣的是2022年的所得稅。
最好是做借未分配利潤，貸原材料嗎？問題是我沒有涉及原材料這個科目的，平時(shí)都是直接入主營業(yè)務(wù)成本
跨年了，就用利潤分配未分配利潤。
只有當(dāng)年的才是主營業(yè)務(wù)成本。
那我現(xiàn)在就只要做借利潤分配，貸原材料就可以了嗎？那樣我原材料余額是在貸方了？
借原材料，貸銀行存款，第一個分錄不是寫了嗎？
第一個分錄是做原材料，貸銀行存款，然后再做借利潤分配，貸原材料，是這樣嗎，老師
是的，對的，是這么做的。
好的，謝謝老師耐心解答
不用客氣，工作愉快