你好,沒問題,可以這么做,正常來說也就是這么做的
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應付款 房租。當收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做啊?例如 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復了一樣,但是正確的我又不懂
老師,一般納稅人,請問一下我2021年5月收到發(fā)票是半年的發(fā)票,從2020.3-8月的,計提了3-5月之后14166.67每個月含稅的, 能不能5月發(fā)票正常入賬 借管理費用房租 80952.38 待認證4047.62 貸其他應付款 ,然后做一筆沖銷3-5月房租,借管理費用房租 負數(shù)42500 貸其他應付款 負數(shù)42500
老師我們交的房租,房東不給開票,好幾年了一直在其他應付款掛著,我今年利潤是負數(shù)能不能這樣,我能不能把其他應付款沖了,做個借費用貸其他應付款然后納稅調(diào)增
老師你好,我想問一下,就是說我這個屬于跨年紅沖分錄,我們分錄是這樣做借管理費用租車費,負數(shù)借其他應付款,借方證書,然后是嗯借管理費用,租車費,借方證書貸,其他應付款貸方正數(shù),像我做這樣的跨年紅沖分錄,嗯,能不能把它轉(zhuǎn)換成那個利潤分配未分配利潤科目嘛,就這樣做是不是?也沒事啊?因為他那個互相就抵消了
老師你好,我想問一下,就是說我這個屬于跨年紅沖分錄,我們分錄是這樣做借管理費用租車費,負數(shù)借其他應付款,借方證書,然后是嗯借管理費用,租車費,借方證書貸,其他應付款貸方正數(shù),像我做這樣的跨年紅沖分錄,嗯,能不能把它轉(zhuǎn)換成那個利潤分配未分配利潤科目嘛,就這樣做是不是?也沒事?。恳驗樗莻€互相就抵消了
老師,這道題得第二問,我再計算的時候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權益乘數(shù)計算出來的,結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計算每股股利的時候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價也算進去了,導致結(jié)果錯誤,我想問的是計算每股股利得時候應該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務。第二季和第一季度報的財務報表一致。但是申報完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應該交多少所得稅
請問老師:簡易計稅方法下,銷售貨物的時候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本?
其他權益工具投資轉(zhuǎn)為長投權益法。是不是要把其他權益工具投資調(diào)到公允價后再轉(zhuǎn)入長投? 20.1.1其他權益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220,這時候轉(zhuǎn)入長投權益法。 20.1.1 借:其他權益工具投資—成本200 貸:銀行存款 200 20.12.31 借:其他權益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 21.12.31 借:其他權益工具投資—公允價值變動 10 貸:其他綜合收益 10 借:長投—成本 220 貸:其他權益工具—成本 200 —公允價值變動20 借:其他綜合收益20 貸:盈余公積2 未分配利潤18
老師,工會經(jīng)費需要計提嗎?分錄怎么寫
支付寶支付的服務費入什么費用
老師,公戶有限制一個月轉(zhuǎn)出多少就要繳稅嗎
老師,金蝶軟件壞了,來不及做賬申報,怎么辦呢?所得稅,財務報表報送能隨便填申報表后續(xù)季報過后再更正申報的嗎??