請問3月剛成立得公司，沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬，這種情況和這次申報(bào)有影響嘛？
勤奮的小精靈，晚上好親！
-
Q
老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f沒有確認(rèn)營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本，所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里，導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營業(yè)成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？謝謝！
-
Q
老師，5月份從代賬公司拿回來的賬，發(fā)現(xiàn)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)做的零申報(bào)，但是實(shí)際上是沒有收入，但有人員工資社保等費(fèi)用，現(xiàn)在我要做第二季度的申報(bào)了，這種情況我該如何申報(bào)呢？本年累計(jì)數(shù)要把第一季度的數(shù)據(jù)加上嗎？
-
Q
老師，你好，增值稅和附加稅，情況是這樣的，我剛接手查賬，發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤表的收入不匹，然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅，賬亂，一年換了4個(gè)會(huì)計(jì)有四種種做法，現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬，我怎么調(diào)賬，然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎？
-
Q
老師，我是去年7月進(jìn)的這家公司，這次匯算清繳2021年的賬，才發(fā)現(xiàn)2020年的稅務(wù)報(bào)表和系統(tǒng)上的不一致，和2021年的期初余額也不一致，我這次匯算是按照我賬上的來申報(bào)的，有沒有影響呢，2021年的第三季度開始報(bào)表就和前面的報(bào)表不一致了，有往來款期初不一致還有固定資產(chǎn)和實(shí)收資本都相差幾百萬
-
Q
老師你好，公司小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店由總公司和分公司組成，三季度前，所得稅都是獨(dú)立申報(bào)的，第4季度10月份進(jìn)行了S局備案所得稅匯總在一起 請問財(cái)務(wù)報(bào)表獨(dú)立申報(bào)當(dāng)中的利潤表所得稅計(jì)提是分開計(jì)提嗎（兩個(gè)公司利潤表分別計(jì)提所得稅，會(huì)有4四舍五入差異沒事嗎）？因?yàn)榧緢?bào)的時(shí)候第4季所得稅匯總在一起（因?yàn)轭^一次報(bào)總、分公司，不知道這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào)具體怎么填寫）
熱門問答 更多>
-
老師，用表格登記銀行存款日記賬月底還需不需要結(jié)出本月合計(jì)？
-
老師，2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有錯(cuò)誤，2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍，所以差別很大，2025年怎么調(diào)賬，按余額表調(diào)賬嗎？
-
老師，昨天稅務(wù)局通知，23年有兩個(gè)人的自開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的名字和身份證號(hào)碼開錯(cuò)了，現(xiàn)在已經(jīng)紅沖過了，今天該如何向稅管員解釋？會(huì)不會(huì)有罰款？
-
土地使用稅繳納是根據(jù)土地證上的面積，還是出租的面積
-
財(cái)管：計(jì)算現(xiàn)金比率，要不要含交易性金融資產(chǎn)？
-
老師，業(yè)務(wù)員開車去出差，車不是公司的，加油費(fèi)過路費(fèi)，能進(jìn)差旅費(fèi)嗎？
-
老師，我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票，這些票，在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里，是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)？需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅？
-
老師好，增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢？
-
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
-
老師您好，出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管，那出納工作內(nèi)容是什么
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
影響二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表
這樣銀行對賬單金額和財(cái)務(wù)報(bào)表上的銀行存款余額，就不一致了
對的，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛？
風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)倒也沒啥，但是就會(huì)很不踏實(shí)。把報(bào)表調(diào)下吧
好的，請問剛成立的公司其他應(yīng)收款掛賬很大，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛？
剛成立，其他應(yīng)收就很大呀。法人或股東借款了嗎，是有風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)被質(zhì)疑抽逃資金
匯款用于公司運(yùn)營，目前還沒費(fèi)用發(fā)票。說年底之前會(huì)取得
暫時(shí)沒有發(fā)票沒關(guān)系，先不計(jì)費(fèi)用，計(jì)預(yù)付賬款，發(fā)票來了再?zèng)_銷
匯款時(shí)說是公司運(yùn)營，所以先計(jì)入其他應(yīng)收款了，年底平是不是沒風(fēng)險(xiǎn)
可以的親，到底沒有問題
這個(gè)剛成立得公司，掛賬其他應(yīng)收款？年底收回會(huì)避免風(fēng)險(xiǎn)嘛？
短期時(shí)間內(nèi)，年底平了，沒什么風(fēng)險(xiǎn)親